-
zał. XXVII 132 21 URP39 KB
-
Lista głosowania279 KB
UCHWAŁA Nr XXVII/132/21
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIV/111/20 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2021r., wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 939.837 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 152.364 zł
( wg załącznika Nr 1 );
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 2.267.757 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2021r. o kwotę 390.284 zł
( wg załącznika Nr 2 i 2A);
5. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu,
w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały;
6. Dokonuje się zmiany zadań inwestycyjnych do realizacji
w 2021 roku, w brzmieniu wg załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2021 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości 85.635.377 zł
z tego: dochody majątkowe 5.192.958 zł
dochody bieżące 80.442.419 zł
w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 8.180.501 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z administracją rządową 63.500 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 9.800 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500 zł
2. Wydatkami w wysokości 86.827.757 zł
z tego: wydatki majątkowe 9.327.920 zł
wydatki bieżące 77.499.837 zł
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 8.180.501 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 63.500 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 21.694 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500 zł
3. Deficytem budżetowym w wysokości 1.192.380 zł.
4. Przychodami w kwocie 2.414.880 zł:
1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu 1.324.880 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych 1.090.000 zł,
5. Rozchodami w kwocie 1.222.500 zł;
1) spłata pożyczek i kredytów 1.222.500 zł,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie
Zwiększenie dochodów o kwotę (per saldo) 787.473 zł nastąpiło w wyniku:
1. Zwiększenia dochodów w wysokości 939.837 zł w wyniku przeniesienia części zadań do realizacji na rok 2021 projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie” 639.678 zł, pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 104.480 zł, otrzymania środków z WFOŚiGW w Szczecinie na realizację projektu ekologicznego „Pasja-Przyroda” 67.730 zł, środków w ramach Funduszu Pracy 78.172 zł oraz planowanych dochodów własnych w Starostwie Powiatowym 37.237 zł i Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie 12.540 zł;
2. Zmniejszenia dochodów z tytułu rozliczenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należnej powiatowi na 2021 rok o kwotę 152.089 zł oraz części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 275 zł.
Zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę (per saldo) 1.877.473 zł nastąpiło w wyniku:
1. Zwiększenia planowanych wydatków w wyniku rozliczenia należnej oświatowej subwencji ogólnej należnej na rok 2021 w wysokości 959.214 zł;
2. Zmniejszenia wydatków w jednostkach oświatowych w wyniku rozliczenia należnej oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 303.142 zł;
(według załącznika nr 2A).
3. Zwiększenia planowanych wydatków na kwotę 1.308.543 zł w wyniku przeniesienia części zadań do realizacji na rok 2021 projektu „Stworzenie Centrum Popularyzującego Naukę w Świdwinie” w wysokości 931.254 zł, przyjęcia do realizacji projektu współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie „Pasja-Przyroda” w kwocie 90.400 zł, środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla domów pomocy społecznej 104.480 zł, zabezpieczenia środków dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie na zakup radiowozu 27.500 zł, środków otrzymanych z Funduszu Pracy 142.369 zł oraz z tytułu zwiększenia dochodów własnych w Centrum Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Świdwinie 12.540 zł;
4. Zmniejszenia planowanych wydatków w wysokości 87.142 zł w związku ze zmniejszeniem części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatu o kwotę 275 zł, zabezpieczenia wkładu własnego projektu „Pasja-Przyroda” 22.670 zł oraz 64.197 zł zwrot środków własnych zabezpieczonych dla PUP Świdwin w budżecie roku 2021 na wynagrodzenia i pochodne finansowane w ramach Funduszu Pracy.
(według załącznika nr 2).
W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2021 wynosi 1.192.380 zł. Zwiększeniu uległy również przychody roku 2021 z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.090.000 zł. W związku z dokonanymi zmianami wydatków inwestycyjnych, sporządzono aktualne zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2021.
Sporządził:
Anna Buniak
Liczba wyświetleń: 58
2023-11-24 23:07 Migracja strony