-
zał. do XLVIII 234 23 zmian w budżecie29 KB
UCHWAŁA Nr XLVIII/234/23
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 27 kwietnia 2023 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego
na 2023 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zmianami), uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLV/214/22 Rady Powiatu Świdwińskiego z dnia 15 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 50.440,00 zł
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 932.400,00 zł
(wg załącznika Nr 1);
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 4.603.434,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2023r. o kwotę 3.390.940,00 zł
(wg załącznika Nr 2);
5. Dokonuje się przeniesienia wydatków między działami budżetu w 2023r.
(wg załącznika Nr 3);
6. Dokonuje się zmiany przychodów i rozchodów budżetu w 2023r.
(wg załącznika Nr 4).
§ 2. Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2023 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości 88.955.738,00 zł
z tego: dochody majątkowe 7.732.419,00 zł
dochody bieżące 81.223.319,00 zł
w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.791.844,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z administracją rządową 170.478,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 551.494,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł
2. Wydatkami w wysokości 97.695.013,00 zł
z tego: wydatki majątkowe 15.459.524,00 zł
wydatki bieżące 82.235.489,00 zł
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.791.844,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 170.478,00 zł
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 113.968,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 131.500,00 zł
3. Deficytem budżetowym w wysokości 8.739.275,00 zł
pokryty:
1) nadwyżką budżetową w kwocie 2.677.500,00 zł
2) wolnymi środkami w kwocie 6.061.775,00 zł
4. Przychodami w kwocie 10.061.775,00 zł
z tytułu:
1) nadwyżki budżetowej 4.000.000,00 zł
2) wolne środki z lat ubiegłych 6.061.775,00 zł
5. Rozchodami w kwocie 1.322.500,00 zł
1) spłata pożyczek i kredytów 1.322.500,00 zł.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Świdwińskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie
Zmniejszenie dochodów per saldo o kwotę 881.960,00 zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia dochodów własnych w Domu Pomocy Społecznej Krzecko w kwocie 7.440,00 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie w kwocie 43.000,00 zł;
2. zmniejszenia dochodów z tytułu należnych powiatowi subwencji z budżetu państwa przyjętych w ustawie budżetowej na 2023 rok, z czego część oświatowa subwencji ogólnej mniejsza o kwotę 780.841,00 zł, natomiast część równoważąca subwencji ogólnej mniejsza o kwotę 151.559,00 zł;
Zwiększenie wydatków per saldo o kwotę 1.212.494,00 zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia dochodów własnych jednostek w wysokości 50.440,00 zł, środków na gospodarkę mieszkaniową 100.00,00 zł, środków na zakup samochodu typu „mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 60.000,00 zł; w wyniku rozliczenia ostatecznej kwoty części subwencji oświatowej, budżety jednostek oświatowych zostały zwiększone o kwotę 4.392.994,00 zł (szczegółowe rozliczenie wg załącznika Nr 2A);
2. zmniejszenia wydatków z tytułu rozliczenia budżetów jednostek oświatowych według ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji w wysokości 3.390.940,00 zł (wg załącznika Nr 2A).
Dokonano przeniesienia planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w kwocie 378.000,00 zł na wniosek Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
W wyniku dokonanych zmian, planowany deficyt budżetowy roku 2023 wynosi 8.739.275,00 zł. Zwiększeniu uległy przychody roku 2023 z tytułu wolnych środków w wysokości 2.094.454,00 zł (załącznik Nr 4).
Sporządził:
Anna Buniak
Liczba wyświetleń: 59
2023-11-24 23:07 Migracja strony