-
załącznik nr 4 do URP 09_201614 KB
-
załącznik nr 3 do URP 09_201621 KB
-
URP z dnia 29.09.2016r. zał 1, 2, 2a25 KB
UCHWAŁA Nr XXII/86/16
RADY POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO
z dnia 29 września 2016 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2016 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646; z 2014 poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz z 2016 poz. 195, 1257) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XIV/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2016 r o kwotę 440.301 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 1.669.210 zł,
( wg załącznika Nr 1 )
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę 1.769.242 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 r. o kwotę 2.998.151 zł
( wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a)
5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10- Zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Do realizacji w 2016 r. w brzmieniu wg załącznika na 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3-Przychody i rozchody budżetu na 2016 r
w brzmieniu wg załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2016 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości 63.307.600 zł
z tego: dochody majątkowe 2.950.796 zł
dochody bieżące 60.356.804 zł
w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 7.350.820 zł,
- dochody na zadania wynikające z porozumień
z organami administracji rządowej 500 zł,
- dochody na zadania wynikające z porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego 5.600 zł
2. Wydatkami w wysokości 64.175.820 zł
z tego: wydatki majątkowe 4.855.921 zł
wydatki bieżące 59.319.899 zł
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 7.350.820 zł,
- wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
z organami administracji rządowej 500 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 96.092 zł.
3. Deficytem budżetowym w wysokości 868.220 zł.
§ 3.
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych
papierów wartościowych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1.091.252 zł.
§ 4.
Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa
w § 3 do kwoty w nim określonej.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie
Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo) 1.228.909 zł nastąpiło na skutek:
1. Zwiększenia dochodów o kwotę 440.301 zł tytułem:
a) Otrzymania dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 47.717 zł na pokrycie kosztów zwiększonych zadań oświatowych
b) Zwiększenia dochodów na wniosek dyrektorów jednostek o kwotę 386.084 zł,
- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 300.500 zł,
- w Zespole Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 2.384 zł,
- w Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 83.200 zł,
c) Otrzymania darowizny pieniężnej w kwocie 6.500 zł ( przeznaczonej na wydatki w Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie )
2. Zmniejszenia dochodów o kwotę 1.669.210 zł tytułem:
- obniżenia o kwotę 1.581.208 zł środków z PROW na dofinansowanie ( w 63,63 % ) inwestycji
Krosino-Kołacz, na skutek obniżenia kosztów inwestycji wynikających z rozstrzygniętego przetargu.
- obniżenia o kwotę 62.496 zł dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska, inwestycji „Termomodernizacja Sali gimnastycznej w ZSzP w Świdwinie” na skutek
przeniesienia jej realizacji na 2017 rok.
- obniżenia dofinansowania ze środków Funduszy Szwajcarskich o kwotę 25.506 zł, w skutek niższej
wartości kosztów inwestycji.
Zmniejszenie wydatków o kwotę ( per saldo) 1.228.909 zł nastąpiło na skutek:
1.Zwiększenia planowanych wydatków o kwotę 1.769.242 zł tytułem:
- zwiększonych dochodów o kwotę 392.584 zł : w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej
w Świdwinie o kwotę 6.500 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 300.500zł,
Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 83.200 zł, w Zespole Placówek Specjalnych w
Sławoborzu o kwotę 2.384 zł.
- zabezpieczenia środków w kwocie 227.170 zł na finansowanie inwestycji „Rozbudowa Zespołu
Placówek Specjalnych w Sławoborzu „ w kwocie 150.600 zł , oraz na finasowanie kosztów
Przygotowanie dokumentacji projektowych w kwocie 76.570 zł .
- zabezpieczenia środków na dofinansowanie zadań szkolnych w kwocie 570.000 zł ;w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 320.000 zł, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Świdwinie o kwotę 250.000 zł.
- zwiększenia wydatków o kwotę 579.488 zł w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym
w Rzepczynie na skutek większej niż planowano ilości wychowanków.
2. Zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę 2.998.151 zł tytułem:
- zmniejszenia kosztów inwestycji w skutek przeprowadzonych przetargów, oraz przeniesienia
inwestycji na 2017 r. o kwotę 2.616.501 zł,
- zmniejszenia wydatków w jednostkach oświatowych w skutek zmniejszenia zadań oświatowych
o kwotę 225.582 zł.
- zmniejszenie rezerw budżetowych o kwotę 156.068 zł, na pokrycie zwiększonych wydatków
w jednostkach oświatowych
Sporządził :
Lucyna Miętek.
Liczba wyświetleń: 84
2023-11-24 23:07 Migracja strony