UCHWAŁA  Nr  XVIII /67/ 16
RADY POWIATU W ŚWIDWINIE
z dnia  28 kwietnia 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2016 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym          ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 217    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )  uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XIV/55/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
w Świdwinie na 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę                           26.000 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę                           581.819 zł
    ( wg załącznika Nr 1 )                    
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę                            647.656 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2016 rok o kwotę                 1.203.475 zł
    ( wg załącznika Nr 2 )
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami
    klasyfikacji budżetowej  wg  załącznika Nr 3. 

§ 2.
Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2016 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości                             62.994.847 zł
    z tego: dochody majątkowe          3.944.392 zł
       dochody bieżące                   59.050.455 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej            7.133.721 zł,
         - dochody na zadania wynikające z porozumień
                  z organami administracji rządowej                          500 zł,
                -  dochody na zadania wynikające z porozumień z jst              5.600 zł
                

2. Wydatkami w wysokości                              63.863.067 zł
    z tego:  wydatki majątkowe               7.036.787 zł
             wydatki bieżące               56.826.280 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej            7.133.721 zł,
        - wydatki na zadania realizowane w drodze porozumień
                  z organami administracji rządowej                          500 zł,
        - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego         96.092 zł.

3. Deficytem  budżetowym w wysokości                                 868.220 zł.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.







Uzasadnienie



Zmniejszenie    dochodów o kwotę  ( per saldo )  555.819 zł nastąpiło  w wyniku: 
1.zwiększenia planowanych dochodów  na wniosek dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Świdwinie o kwotę 26.000 zł.
2. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 581.819 zł  wynikających z rozliczenia należnych powiatowi subwencji na 2016 r. , tytułem:
   - niższej części subwencji oświatowej o kwotę 555.005 zł ,
   - niższej części równoważącej subwencji ogólnej o kwotę 191 zł
   - niższych wpływów z udziału w podatku  od osób fizycznych o kwotę 26.623 zł

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę ( per saldo ) 555.819 zł nastąpiło
w wyniku:
1.zwiększenia wydatków,  o  dodatkowe dochody   w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych  w Świdwinie  w kwocie 26.000 zł.
2.zwiększenia wydatków o kwotę 417.037 zł  w jednostkach oświatowych w dziale 801
i dziale 854, w wyniku rozliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2016 r.
( z uwzględnieniem 1%  funduszu nagród dla  nauczycieli  ) w :               
 - Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu o kwotę 24.226 zł,
 - Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę  29.637 zł,
 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę  33.237 zł ,
 - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę  194.148 zł ,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Połczynie-Zdroju zmniejszenie o kwotę  468 zł,
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Świdwinie – zmniejszenie o kwotę  613 zł ,
 - Zespół Placówek Oświatowych w Połczynie-Zdroju o kwotę 72.494 zł,
 - Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy o kwotę  44.268 zł,
 - Lo ZDZ w Połczynie-Zdroju o kwotę 1.501 zł ,
 - fundusz nagród dla nauczycieli w dyspozycji Starosty 18.607 zł. 
3. zmniejszenia  planowanych wydatków o kwotę  998.856  zł na sfinansowanie wydatków
   oświatowych oraz  niższych dochodów budżetowych na 2016 r., w: 
 - w dziale 750 rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę    76.814 zł,
 - w dziale 758 rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 72.042 zł,
-  w dziale 801 rozdział 80195 –Pozostała działalność o kwotę 550.000 zł,
-  w dziale 854 rozdział 85495 – Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł.

Przeniesienie planowanych wydatków na kwotę 280.305 zł  nastąpiło w związku z:
 - Przeniesieniem środków  z działu 750 rozdział 7520 Starostwa  Powiatowe,  do działu 853 rozdział85321  na finansowanie etatu sekretarza w Powiatowym Zespole do Spraw  Orzekania  o Niepełnosprawności w Świdwinie w kwocie  30.305 zł ,
- przeniesieniem środków finansowych z Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu
(  z działu 801 i 854) w kwocie 250.000 zł  do działu  750 rozdział 75095 pozostała działalność  na finansowanie zadania inwestycyjnego  pn.”Rozbudowa Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu” .








Sporządził :
Lucyna Miętek.