Uchwała Nr  X/37/15
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia  24 września  2015 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2015 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 217  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. )  uchwala się, co następuje:
                       
§ 1.

W uchwale Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu            w Świdwinie na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę                         533.935 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę                        1.695.606 zł
    ( wg załącznika Nr 1  i Nr 1 a)                    
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę                           1.003.935 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę                  1.171.006 zł
    ( wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a  )
5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
    w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 – Zadania inwestycyjne i zakupy
    Inwestycyjne do realizacji w 2015 r. w brzmieniu  wg. załącznika Nr 4.
7. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami
    Klasyfikacji budżetowej  wg. załącznika Nr 5. 

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2015 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości                             68.026.310 zł
    z tego: dochody majątkowe          4.816.064 zł
       dochody bieżące                    63.210.246 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej            6.545.372 zł,
                 -  dochody na zadania wynikające a porozumień z jst             5.400 zł
                 - dochody na zadania wynikające z porozumień
                z organami administracji rządowej                         500 zł.
         

2. Wydatkami w wysokości                              70.200.910 zł
    z tego:  wydatki majątkowe              10.053.189 zł
            wydatki bieżące               60.147.721 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej             6.545.372 zł,
        - wydatki na zadania realizowane na podstawie
                   porozumień z organami administracji rządowej                   500 zł,
        - wydatki  na zadania realizowane na podstawie
           porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego       94.270 zł.

3. Deficytem  budżetowym w wysokości                              2.174.600 zł.





§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.




Uzasadnienie



Zmniejszenie  dochodów o kwotę  ( per saldo ) 1.161.671 zł nastąpiło  w wyniku: 
1.zwiększenia planowanych dochodów w jednostkach organizacyjnych o kwotę 533.935 zł 
 na wniosek :
- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę  10.015 zł ,
- dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o kwotę 
   13.920 zł,
- dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 200.000 zł ,
- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 220.000 zł,
- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 90.000 zł .

2. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.695.606 zł w wyniku:
-nieotrzymania  pomocy finansowej udzielanej między jst  na  inwestycję  drogową 
w  wysokości 895.000 zł ,
- nieotrzymania dotacji z Funduszu Pracy  w kwocie  149.600 zł  ( 2 % ) na finansowanie nagród pracowników  Powiatowego Urzędu Pracy,
- nieotrzymanie dotacji celowej z udziałem środków europejskich,   na finansowanie  zadania   pn.„Budowa sieci NGN- infrastruktury  hot-spot oraz PIAP”,  w kwocie 262.500 zł,
z powodu wycofania inwestycji z realizacji,
-nieotrzymania dotacji z Funduszy Szwajcarskich w kwocie 388.506 zł z powodu przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego na rok następny.

Zmniejszenie  wydatków  o kwotę ( per saldo)  167.071  zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia wydatków w kwocie  1.003.935 zł z tytułu :
- zwiększonych  dochodów w jednostkach organizacyjnych w kwocie  533.935 zł,
- zwiększenia wydatków  w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 20.000 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu
( nieoznakowanego radiowozu) dla  Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- zwiększenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 450.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 400.000 zł, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Świdwinie o kwotę 50.000 zł.

2. zmniejszenia wydatków o kwotę 1.171.006 zł  z tytułu :
- wycofania z realizacji  inwestycji pn.  „budowa sieci NGN- infrastruktury  hot-spot oraz PIAP”  w kwocie 350.000 zł,  
- przeniesienia na rok 2016 inwestycji współfinansowanych środkami Funduszy Szwajcarskich na kwotę  621.137 zł,
- pomniejszenie planowanych wydatków  w dziale - Obsługa długu publicznego -  kwota 50.000 zł, w dziale - Różne rozliczenia – kwota 39.869 zł , 
w dziale –Oświata i wychowanie- kwota 60.000 zł,
w dziale - Pozostałe zadania w  zakresie polityki społecznej – kwota 50.000 zł, 
łącznie  199.869 zł , przeznaczonych na  finansowanie zwiększonych wydatków.

Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej  należy do kompetencji Rady Powiatu  ( wg. § 11 pkt 1.  Uchwały Nr III/8/14 Rady Powiatu
w Świdwinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
w Świdwinie na 2015 rok. ).



Sporządziła:
Lucyna Miętek.