-
Załącznik40 KB
Uchwała Nr X/37/15
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 24 września 2015 r.
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. ) art. 211, art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr III/8/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 533.935 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.695.606 zł
( wg załącznika Nr 1 i Nr 1 a)
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.003.935 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2015 rok o kwotę 1.171.006 zł
( wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a )
5. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 – Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.
w brzmieniu wg załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 – Zadania inwestycyjne i zakupy
Inwestycyjne do realizacji w 2015 r. w brzmieniu wg. załącznika Nr 4.
7. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między działami
Klasyfikacji budżetowej wg. załącznika Nr 5.
§ 2.
Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2015 rok zamyka się:
1. Dochodami w wysokości 68.026.310 zł
z tego: dochody majątkowe 4.816.064 zł
dochody bieżące 63.210.246 zł
w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji rządowej 6.545.372 zł,
- dochody na zadania wynikające a porozumień z jst 5.400 zł
- dochody na zadania wynikające z porozumień
z organami administracji rządowej 500 zł.
2. Wydatkami w wysokości 70.200.910 zł
z tego: wydatki majątkowe 10.053.189 zł
wydatki bieżące 60.147.721 zł
w tym: - wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 6.545.372 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 500 zł,
- wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 94.270 zł.
3. Deficytem budżetowym w wysokości 2.174.600 zł.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz BIP Powiatu Świdwińskiego.
Uzasadnienie
Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 1.161.671 zł nastąpiło w wyniku:
1.zwiększenia planowanych dochodów w jednostkach organizacyjnych o kwotę 533.935 zł
na wniosek :
- dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 10.015 zł ,
- dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Świdwinie o kwotę
13.920 zł,
- dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę 200.000 zł ,
- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Krzecku o kwotę 220.000 zł,
- dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu o kwotę 90.000 zł .
2. zmniejszenia planowanych dochodów o kwotę 1.695.606 zł w wyniku:
-nieotrzymania pomocy finansowej udzielanej między jst na inwestycję drogową
w wysokości 895.000 zł ,
- nieotrzymania dotacji z Funduszu Pracy w kwocie 149.600 zł ( 2 % ) na finansowanie nagród pracowników Powiatowego Urzędu Pracy,
- nieotrzymanie dotacji celowej z udziałem środków europejskich, na finansowanie zadania pn.„Budowa sieci NGN- infrastruktury hot-spot oraz PIAP”, w kwocie 262.500 zł,
z powodu wycofania inwestycji z realizacji,
-nieotrzymania dotacji z Funduszy Szwajcarskich w kwocie 388.506 zł z powodu przeniesienia realizacji zadania inwestycyjnego na rok następny.
Zmniejszenie wydatków o kwotę ( per saldo) 167.071 zł nastąpiło w wyniku:
1. zwiększenia wydatków w kwocie 1.003.935 zł z tytułu :
- zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych w kwocie 533.935 zł,
- zwiększenia wydatków w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
o kwotę 20.000 zł, przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodu
( nieoznakowanego radiowozu) dla Komendy Powiatowej Policji w Świdwinie,
- zwiększenia wydatków w dziale Oświata i wychowanie w kwocie 450.000 zł przeznaczonych na dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 400.000 zł, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Świdwinie o kwotę 50.000 zł.
2. zmniejszenia wydatków o kwotę 1.171.006 zł z tytułu :
- wycofania z realizacji inwestycji pn. „budowa sieci NGN- infrastruktury hot-spot oraz PIAP” w kwocie 350.000 zł,
- przeniesienia na rok 2016 inwestycji współfinansowanych środkami Funduszy Szwajcarskich na kwotę 621.137 zł,
- pomniejszenie planowanych wydatków w dziale - Obsługa długu publicznego - kwota 50.000 zł, w dziale - Różne rozliczenia – kwota 39.869 zł ,
w dziale –Oświata i wychowanie- kwota 60.000 zł,
w dziale - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – kwota 50.000 zł,
łącznie 199.869 zł , przeznaczonych na finansowanie zwiększonych wydatków.
Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej należy do kompetencji Rady Powiatu ( wg. § 11 pkt 1. Uchwały Nr III/8/14 Rady Powiatu
w Świdwinie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu
w Świdwinie na 2015 rok. ).
Sporządziła:
Lucyna Miętek.
Liczba wyświetleń: 57
2023-11-24 23:07 Migracja strony