Uchwała Nr XXXVI/187/14
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia  29 maja  2014 roku

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu  Świdwińskiego na 2014 rok



Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym         (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) art. 211, art. 212, art. 217    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)  uchwala się,                     co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXII/164/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę                  2.818.934 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę             3.045.800 zł
    (wg załącznika Nr 1)                    
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2014 rok o kwotę                     1.898.199 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2014 r. o kwotę             1.663.070 zł,
    (wg załącznika Nr 2 i Nr 2 a )
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów
    (wg  załącznika Nr 3)
6. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 –Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.
    w brzmieniu  wg załącznika Nr 4 do niniejszej  Uchwały.

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na 2014 rok zamyka się:

1. Dochodami w wysokości                             63.666.385 zł
    z tego: dochody majątkowe          6.702.462 zł
       dochody bieżące            56.963.923 zł
    w tym: - dochody na zadania z zakresu administracji  rządowej           6.398.900 zł,
                - dochody na zadania wynikające z porozumień z organami
                  z organami administracji rządowej                        500 zł,
        - dochody na zadania wynikające z (umów) porozumień
          między jednostkami samorządu terytorialnego                 5.600 zł.

2. Wydatkami w wysokości                              65.068.561 zł
    z tego:  wydatki majątkowe               9.598.952 zł
            wydatki bieżące               55.469.609 zł
    w tym: - wydatki  na zadania z zakresu administracji  rządowej         6.398.900 zł,
                - wydatki na zadnia wynikające z porozumień
                  z organami administracji rządowej                      500 zł,
        - wydatki  na zadania realizowane na podstawie (umów)
          porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego    137.006 zł.

3. Deficytem  budżetowym w wysokości                              1.402.176 zł.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie .

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  oraz BIP  Powiatu Świdwińskiego.




U Z A S A D N I E N I E



1. Zmniejszenie  dochodów o kwotę  (per saldo) 226.866  zł nastąpiło w wyniku:
  a) zwiększenia dochodów o kwotę  830.174 zł
   -  zwiększenia dochodów  o kwotę 1.273 zł  ze środków ARiMR na gospodarkę leśną,
   -  zwiększenia dotacji z udziałem środków europejskich na finansowanie projektu „Okno na świat „ o kwotę 11.619 zł , oraz o kwotę 227.800 zł na  finansowanie inwestycji pn.: „Budowa ścieżki edukacji ekologicznej  promującej bioróżnorodność zabytkowego parku w  Krzecku „
   - otrzymania kwoty 227.599 zł,   w ramach rozliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2014 r. 
   - otrzymania zwiększonej o 12 zł  kwoty subwencji ogólnej,  na inwestycje pn „ Przebudowa obiektu mostowego p/rz. Wogrę na drodze pow. nr 1078Z Łężek –  Połczyn-Z. (ul. Traugutta ) w m. Połczyn-Zdrój wraz z dojazdami.
   - otrzymania na 2014 r.  środków z Funduszu Pracy  w kwocie 357.700 zł ,
   - zwiększenia planowanych dochodów o kwotę 4.171 zł na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
 b) zmniejszenia dochodów o kwotę 1.057.040 zł
    - zmniejszenie o kwotę 286.240 zł  dotacji z  udziałem środków  europejskich na finansowanie zadania  pn. ”Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu  Świdwińskiego „z powodu  wydatków niekwalifikowanych, oraz o kwotę 770.800 zł z powodu wycofania realizacji inwestycji pn.„ Adaptacja budynku przyległego do Starostwa  na Powiatowe Centrum Kulturalne.
2. Zwiększenie  wydatków o kwotę (per saldo) 235.129  zł nastąpiło w skutek:
a) zwiększenia wydatków o kwotę 967.794 zł :
   -  zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych  w wysokości 4.171 zł  w Zespole  
Placówek Specjalnych w Sławoborzu.
   - zwiększenia wydatków o kwotę 1.273 zł na finansowanie gospodarki leśnej,
   -  zabezpieczenia wydatków w kwocie 4.535 zł  na  ewentualną spłatę poręczonego przez Powiat kredytu  Wspólnocie Mieszkaniowej  ul. Szczecińska w Świdwinie .
   - w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie o kwotę 100.024 zł  z przeznaczeniem na finansowanie kosztów dokumentacji projektowej dróg powiatowych - 100.000 zł, oraz 24 zł na inwestycję  pn. „ Przebudowa obiektu mostowego p/rz. Wogrę na drodze pow. nr 1078Z Łężek –  Połczyn-Z. (ul. Traugutta) w m. Połczyn-Zdrój wraz z   dojazdami ;
   - w Starostwie Powiatowym o kwotę 146.063 zł z przeznaczeniem na koszty nadzorów nad inwestycjami – 100.000 zł , zwiększenie o kwotę 34.444 zł  nakładów na inwestycję pn. ”Budowa ogniw fotowoltaicznych na budynkach należących do Powiatu Świdwińskiego”, zwiększenia wydatków o kwotę 11.619 zł na finansowanie projektu pn. „Okno na świat”
   - udzielenie  dotacji celowej Gminie Sławoborze w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Powalicach,
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 34.600 zł z przeznaczeniem na zakup szafek do szatni szkolnej oraz ławek i krzeseł do pracowni filmoteki szkolnej,
  - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 18.840 zł z przeznaczeniem na finansowanie  okresowych przeglądów i remontu instalacji i urządzeń wentylacyjnych.
  - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie  o kwotę 11.250 zł na finansowanie kosztów pobytu dzieci z Powiatu Świdwińskiego w rodzinie zastępczej w powiecie Szczecinek.
 - zwiększenia dotacji dla WTZ o kwotę 1.111 zł (na skutek podziału środków z  FRON),
 - ujęcie w budżecie  kwoty w wysokości 288.322 zł  na dokończenie inwestycji pn. „Budowa ścieżki edukacji ekologicznej  promującej bioróżnorodność zabytkowego parku  w  Krzecku,
 - przeznaczenie kwoty 8.895 zł na koszty utrzymania projektów realizowanych we współpracy  z „Wrotami Parsęty”,
 - o kwotę 328.710 zł  zwiększono wydatki na  waloryzację wynagrodzeń  w jednostkach  
   organizacyjnych Starostwa.
b) zwiększenia wydatków w jednostkach oświatowych  na skutek przeliczenia wartości   należnych subwencji  na rok 2014 o kwotę (wg załącznika 2 a)  o kwotę  628.839 zł
c) zmniejszenia wydatków o kwotę  1.361.504 zł
- w  Starostwie Powiatowym kwotę 906.824 zł na skutek wycofania inwestycji pn. Adaptacja budynku  przyległego do Starostwa  na Powiatowe Centrum Kulturalne,
- o kwotę  53.440 zł na  sfinansowanie wydatków  w  Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Z i Świdwinie.
- o kwotę 401.240 zł  na przeliczenie należnych subwencji wg wartości roku 2014.


Sporządził: L. Miętek