Uchwała Nr  XXI/120/12
Rady Powiatu w Świdwinie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2012 rok.

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym          (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.211, art. 212, art.217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1.
W uchwale Nr XIII/ 69/11  Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2012 rok wprowadza  się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody  budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę              788.748 zł,
2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę                   3. 852 zł.
    ( wg załącznika Nr 1. )
3. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę            1.076.805 zł,
4. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2012 rok o kwotę                 291.909 zł .
    ( wg załącznika Nr 2 . )
5. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między
    działami  wg załącznika Nr 3.
§  2.
Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2012 rok zamyka się :
1. Dochodami w  kwocie               60.894.738 zł
    z tego: dochody bieżące    56.064.358 zł
                dochody majątkowe   4.830.380 zł
    w tym:
    - dochody na zadania zlecone       6.104.704 zł.

2. Wydatkami w kwocie             63.324.807 zł
    z tego: wydatki  bieżące  54.861.705 zł
               wydatki  majątkowe   8.463.102 zł
    w tym:
    - wydatki na zadania zlecone      6.104.704 zł .

3. Deficytem budżetowym w  kwocie     2.430.069 zł.

Deficyt budżetowy  pokryty będzie  kredytem bankowym, pożyczką z NFOŚiGW , oraz wolnymi środkami.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

§  4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


U Z A S A D N I E N I E

1. Zwiększenie dochodów o kwotę ( per saldo )   784.896 zł nastąpiło na skutek:
  - pozyskania dodatkowych środków  z AR i MR  w kwocie 5.524 zł,
  - zwiększonych dochodów w jednostkach organizacyjnych powiatu na wniosek dyrektora
    Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie o kwotę 70.000 zł. Zespołu Szkół
    Ponadgimnazjalnych w Połczynie-Zdroju o kwotę 16.150 zł, Zespołu Szkół
    Ponadgimnazjalnych w Świdwinie o kwotę 2.081 zł Zespołu Szkół Rolniczych CKP          
    w Świdwinie o kwotę 298.000 zł , POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie o kwotę 8.605zł,
    DPS w Krzecku o kwotę 70.000 zł , DPS w Modrzewcu o kwotę 45.000zł oraz dyrektora   
    SOSzW  w Sławoborzu  o kwotę  26.506 zł , łącznie  536.342 zł
  - otrzymania dodatkowej subwencji oświatowej w kwocie 218.030 zł ,
  - otrzymania środków na obsługę  PFRON  w kwocie 25.000 zł
2. Zwiększenie wydatków o kwotę  1.076.805 zł nastąpiło w wyniku :
 - zwiększenia wydatków na gospodarkę leśną o kwotę 5.524 zł ,
 - pokrycia kosztów odpraw emerytalnych nauczycieli w ZSzR CKP w Świdwinie o kwotę  
   14.909 zł ,
 - zabezpieczenia wydatków na remont dachu  budynku przy ul. Drawskiej 51.000 zł,
 - zwiększenia dochodów jednostek organizacyjnych o 536.342 zł  ( Powiatowy Zarząd Dróg  
   w Świdwinie  70.000 zł , ZSzP w Połczynie Zdroju 16.150 zł , ZSzP w Świdwinie 2.081 zł
   ZSzR CKP w Świdwinie 298.000 zł POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie 8.605 zł DPS     
  w  Krzecku 70.000 zł , DPS w Modrzewcu 45.000 zł SOSzW w Sławoborzu 26.506 zł ),
- zwiększenia wydatków na pokrycie kosztów nadzoru autorskiego , oraz audytu  o kwotę
  43.810 zł  ( ZSzR CKP w Świdwinie – 11.070 zł, DPS w Krzecku 14.640 zł oraz 5.900 zł ,
  DPS w  Modrzewcu 12.200 zł ),
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 350.000 zł (ZSzP w Połczynie Zdroju-170.000zł,          
   ZSzP w Świdwinie  100.000 zł ZSzR CKP w Świdwinie 80.000 zł ( 2 % składka rentowa),
- zwiększenia wydatków rodzin zastępczych o kwotę 55.000 zł,
- zwiększenia wydatków na pokrycie, zwiększonej o 2%,  składki rentowej w DPS Krzecko    
  w kwocie 20.220 zł  .
3. Zmniejszone  wydatki o kwotę 291.909 zł przeznaczono na  pokrycie dodatkowych
   zwiększonych  wydatków
  

Sporządził: L. Miętek