Uchwała Nr XXXIX/197/10 w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Zarządu Powiatu Świdwińskiego


 

Uchwała Nr XXXIX/197/10

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 29 kwietnia 2010 roku

 

w sprawie absolutorium za rok 2009 dla Zarządu Powiatu Świdwińskiego

 

Na podstawie art. 12 pkt 6 w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220,               Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;               z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420,                  z 2006 roku Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708,   Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 roku Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz.1317, Nr 216, poz. 1370, i Nr 227,                      poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 62, poz.504, Nr 72, poz.619 i Nr 79, poz.666.)                w związku z art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę              o finansach publicznych ( Dz. U. 157, poz. 1241)  Rada Powiatu po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu Powiatu Świdwińskiego z wykonania  budżetu za rok 2009, który zamyka się:

  • DOCHODAMI w kwocie:

 

                                               plan                                                                     50.918.999,02 zł,     

 

                                               wykonanie                                                          49.368.278,27 zł,

w tym:

-          dochody na zadania zlecone:

 

plan                         - 5.338.031,00 zł,

 

wykonanie               - 5.335.001,64 zł.          

-          dochody na zadania wynikające z porozumień z organami administracji rządowej

 

plan                                - 15.500 zł,

 

wykonanie                     - 4.500 zł.

 

  • WYDATKAMI w kwocie:

 

plan                                                                     51.685.888,02 zł ,

 

wykonanie                                                         50.229.104,51 zł ,

      w tym:

-          wydatki na zadania zlecone:

 

plan                         - 5.338.031,00 zł,

 

wykonanie               - 5.335.001,64 zł.

 

 

  •  

  • DEFICYTEM BUDŻETOWYM w kwocie                                               860.826,24 zł

oraz zapoznaniu się:

-  z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Świdwińskiego sprawozdania                   z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok,

- wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Świdwińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2009 rok,

 - z opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w przedmiocie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świdwińskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu  z tytułu wykonania budżetu Powiatu                          za 2009 rok, uchwala co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Udziela Zarządowi Powiatu Świdwińskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za rok 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

            Działając zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z późń. zmianami) Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Świdwinie na posiedzeniach w dniach 18 marca,                                    13 kwietnia 2010 r. rozpatrzyła sprawozdanie Zarządu Powiatu Świdwińskiego z wykonania budżetu Powiatu za rok 2009, oraz wysłuchała wyjaśnień Starosty i członków Zarządu, Skarbnika Powiatu, kierowników jednostek, pracowników Starostwa a następnie stwierdziła   co następuje:

Uchwalony uchwałą Nr XXIV/112/08 Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r. budżet,                    po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w kwocie                           50.918.999,02 zł.

            Dochody wykonano w kwocie 49.368.278,27 zł, co stanowi 96,95 % planu, w tym planowane dochody własne na kwotę 10.912.901,00 zł, wykonane w kwocie 9.389.903,40 zł stanowiły 86,04 % planu.

            Mocą uchwał Rady i Zarządu Powiatu zakładane dochody zostały zwiększone                      na przestrzeni roku o kwotę 2.111.179,02 zł tj. o 4,33 %.

            Planowane dochody jednostek powiatowych zostały zwiększone o 725.482 zł.

            Uchwalony plan wydatków budżetowych w ciągu roku został zwiększony o kwotę 1.645.286,02 zł do kwoty 51.685.888,02 zł.

            Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.232.782 zł został zmniejszony do kwoty 860.826,24 zł.

            Na utrzymanie dróg powiatowych w 2009 r. wydatkowano kwotę 2.687.788,30 zł                   w tym na wydatki bieżące 1.846.751, 13 zł z czego zimowe utrzymanie dróg kosztowało nas           do końca 2009 r. 190.425 zł.

            Na bieżące utrzymanie dróg Powiatowy Zarząd Dróg wydał 594.296,30 zł.

            Zaplanowane wydatki inwestycyjne na kwotę 847.810 zł zrealizowano w wysokości 841.037,17 zł.

            Na utrzymanie obiektów będących w zasobie Powiatu wydatkowano kwotę                539.521,50 zł.

            Działalność Rady Powiatu kosztowała 284.336,53 zł – stanowiąc 98,56 % zaplanowanych środków.

            Na funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w 2009 r. wydatkowano kwotę 4.359.752,77 zł – 96,85 % zaplanowanych wydatków.

            Z zaplanowanych wydatków Starostwa opłacone zostało objęcie 137 udziałów                         po 500 zł każdy w Międzygminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym na kwotę 68.500 zł.

            W rozdziale Pozostała Działalność kosztem 4.643.573,60 zł sfinansowano rozbudowę               i remont budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie wraz z kosztami nadzoru nad prowadzoną inwestycją i rozbudową.

            Na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie przeznaczono całość dotacji celowej w wysokości 2.974.119 zł.

            Tradycyjnie najwięcej wydatków pochłonęło finansowanie Oświaty, Edukacyjnej Opieki Wychowawczej wraz z rozbudową budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych                  w Świdwinie łącznie na kwotę 25.829.450,49 zł co stanowi 51,42 % budżetu Powiatu.

            Na szkoły podstawowe i gimnazja specjalne Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sławoborzu wydatkowano kwotę 4.161.369 zł. Na jednostkę niepubliczną, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie, w którym przebywało 36 uczniów przeznaczono 1.926.705 zł.

Na Licea Ogólnokształcące, Profilowane i Szkoły zawodowe w powiecie wydatkowano 11.137.640,87 zł.

 

 

 

 

 

            W ramach środków własnych powiatu udzielono szpitalowi dotacji w kwocie 257.579,62 zł z przeznaczeniem na zakup ssaka elektrycznego i koncentratora tlenu, zakup ultrasonografu USG i wideokolonoskopu oraz aparatu do znieczulenia ogólnego. Ponadto sfinansowano budowę drugiego ujęcia wody i remont częściowy dachu budynku szpitala.

            Zespół Opieki Zdrowotnej w Połczynie – Zdroju w roku ubiegłym ponosząc                          na działalności koszty w wysokości 14.264.967,63 zł przy przychodach 13.295.855,25 zł, zamknął rok 2009 stratą w kwocie 969.112,38 zł.

                        Na pomoc społeczną i zadania z zakresu polityki społecznej przeznaczono                   w roku ubiegłym 10.210.757,78 zł.

            Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Dzieciowisko” sprawowała opiekę nad                   35 dziećmi, przy miesięcznym koszcie utrzymania jednego dziecka za kwotę 2.527,51 zł.

            W Domach Pomocy Społecznej zamieszkiwało 157 osób na 160 miejsc, których koszt utrzymania wyniósł w Krzecku 2.390,77 zł, w Modrzewcu 2.516,53 zł.

            Na pokrycie kosztów utrzymywania dzieci w rodzinach zastępczych przeznaczyliśmy 1.304.567,62 zł.

            PCPR, w którym zatrudnionych jest ośmiu pracowników na bieżącą działalność statutową wydatkowało kwotę 327.507 zł.

            Niestety nie udało się zrealizować niektórych inwestycji planowanych pod warunkiem uzyskania dodatkowych środków zewnętrznych.

            Planowany deficyt budżetu Powiatu na początek roku na kwotę 1.232.782 zł zmniejszył się w ciągu roku o 371.955,76 zł do kwoty 860.826, 24 zł i został pokryty kredytem bankowym.

            Ze środków budżetu Powiatu spłacono raty zaciągniętych kredytów i pożyczek                    w kwocie 2.015.796,23 zł odsetki z tego tytułu kosztowały budżet powiatu 265.667,18 zł. Zadłużenie budżetu Powiatu na koniec 2009 r. wyniosło 7.341.597,14 zł co stanowi 14,87 % osiągniętych dochodów i zwiększyło się w stosunku do roku poprzedniego o 501.490,77 zł.

            Komisja Rewizyjna Rady Powiatu po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2009 w wybranych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej nie stwierdziła naruszenia przepisów w zakresie planowania i realizacji budżetu powiatu uchwalonego uchwałą Rady Powiatu z dnia 18 grudnia 2008 r. Nr XXIV/112/08 i zmianami dokonanymi w ciągu roku na podstawie uchwał Rady i Zarządu Powiatu w Świdwinie.

 

     

 

 

 

 

Sporządził: J. Firmanty