Uchwała Nr XI _ 57 _ 07 w sprawie zmiany Uchwały Nr III_10_06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 r.

Uchwała Nr XI / 57 / 07

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 29 listopada 2007 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia

28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 r.

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759), uchwala się co następuje:

§1

W uchwale Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 629.827 zł,

  2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 2.799.160 zł,

(wg załącznika Nr 1);

  1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 666.497 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 60.500 zł,

(wg załącznika Nr 2);

  1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2007

o kwotę 100.000 zł,(wg załącznika Nr 3);

  1. Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym

i Kartograficznym na rok 2007,(wg załącznika Nr 4);

  1. Zmienia się plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

na rok 2007,(wg załącznika Nr 5);

§2

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na rok 2007 zamyka się:

  1. Dochodami w kwocie 36.884.096 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.287.215 zł

  1. Wydatkami w kwocie 40.132.482 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.287.215 zł

  1. Deficytem budżetowym w kwocie 3.248.386 zł.

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem bankowym.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

UZASADNIENIE

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 629.827 zł nastąpiło na skutek wprowadzenie do budżetu:

  • środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w kwocie 114.983 zł na finansowanie gospodarki leśnej w 2007r.,

  • otrzymanych z budżetu państwa dodatkowych subwencji ogólnych w kwocie 208.479 zł,

  • dochodów jednostek organizacyjnych w wysokości 292.365 zł - na wniosek Dyrektora :

  • Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie - 120.000 zł,

  • POWS ”Dzieciowisko „ w Świdwinie - 2.082 zł,

  • DPS w Krzecku - 90.000 zł,

  • DPS w Modrzewcu - 10.000 zł,

  • SOSzW w Sławoborzu - 10.283 zł,

  • DWD w Połczynie Zdroju - 60.000 zł;

  • środków w kwocie 14.000 zł, za obsługę Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

2. Zmniejszenie dochodów w wysokości 2.799.160 zł nastąpiło na skutek:

  • zastąpienia planowanych dochodów z Funduszy Norweskich, przychodami (zaciągniętą pożyczką w BOŚ) w kwocie 2.792.077 zł,

  • zmniejszenie planowanych dochodów w SOSzW w Sławoborzu w wysokości 7.083 zł;

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 666.497 zł nastąpiło na skutek:

  • wprowadzenia do budżetu wydatków na gospodarkę leśną ( wypłaty za zalesianie ) w kwocie 114.983 zł, w dziale 020-Gospodarka Leśna,

  • zwiększenia wydatków w dziale Administracja Publiczna- Starostwa Powiatowe o kwotę 105.000 zł ( zakup druków, tablic do wydziału komunikacji, oraz zakupy bieżące ),

  • zwiększenia wydatków w dziale Oświata i Wychowanie o kwotę 164.632 zł tj. na dofinansowanie działalności Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju 75.100 zł, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju 65.500 zł, zwiększenia wydatków w Zespole Szkół Rolniczych CKP 14.000 zł w wyniku zwiększenia dochodów, rozliczenia należnych dotacji w szkołach niepublicznych na kwotę 10.032 zł,

  • zwiększenia wydatków w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 112.682zł w wyniku zwiększonych dochodów w wysokości 102.082 zł w POWS” Dzieciowisko” w Świdwinie 2.082 zł. w DPS w Krzecku 90.000 zł, w DPS w Modrzewcu 10.000 zł, zabezpieczenia środków w wysokości 10.600 zł na finansowanie rodziny zastępczej,

  • zwiększenia wydatków w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 169.200 zł w wyniku zwiększonych dochodów w SOSzW w Sławoborzu 3.200 zł, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 106.000 zł , Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju 60.000 zł;

4. Zmniejszenie wydatków o kwotę 60.500 złnastąpiło na skutek zmniejszenie dotacji dla szkół niepublicznych z powodu mniejszej niż planowano ilości uczniów.

 

 

Powstały deficyt w wysokości 3.248.386 zł pokryty jest zaciągniętą pożyczką w BOŚ oraz kredytem bankowym.

L. Miętek.