Uchwała Nr XXXII _176_ 06 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII_139_05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 rok

Uchwała Nr XXXII /176/ 06

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 26 października 2006 roku

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759), uchwala się co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/139/05 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2006 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2006 o kwotę 945.559 zł,

(wg załącznika Nr 1);

  1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2006 o kwotę 1.193.043 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2006 o kwotę 93.784 zł,

(wg załącznika Nr 2);

  1. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 139.408 zł,

(wg załącznika Nr 3);

 

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na rok 2006 zamyka się:

  1. Dochodami w kwocie 33.454.670 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.143.333 zł

  • na porozumienia między administracją rządową - 105 zł

  • na porozumienia między samorządem województwa - 224.500 zł

  • na porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - 430.951 zł

 

  1. Wydatkami w kwocie 35.079.733 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.143.333 zł

  • na zad. wyn. z porozumień między administracją rządową - 105 zł

  • na zad. wyn. z porozumień między samorządem województwa - 68.500 zł

  • na zad. wyn. z porozum. między jednostkami samorządu terytorialnego- 437.851 zł

 

  1. Deficytem w kwocie 1.625.063 zł, który pokryty będzie:

  1. kredytem bankowym w kwocie 666.600 zł,

  2. nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 958.463 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

Uzasadnienie

Zwiększenie dochodów budżetu powiatu na 2006 rok o kwotę 945.559 zł nastąpiło na skutek:

1. wprowadzenia do budżetu dotacji otrzymanej z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, związanej z zalesianiem terenów w kwocie 113.843 zł,

2 otrzymania dotacji na zadania inwestycyjne objętych Kontraktem Wojewódzkim w kwocie 439.641 zł,

3. zwiększenia planowanych dochodów pochodzących z opłat komunikacyjnych w kwocie 294.300 zł,

4. wprowadzenie do planu dochodów kwoty 17.000 zł tytułem należnych Powiatowi kosztów obsługi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

5. zwiększenia planowanych dochodów jednostek organizacyjnych o kwotę 80.775 zł .

Zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 93.527 zł nastąpiło na skutek:

- mniejszej niż planowano ilości uczniów w szkołach niepublicznych - kwota 53.784 zł

- niższych kosztów obsługi kredytów powiatowych - kwota 40.000 zł .

Zwiększenie planu dochodów o 945.559 zł , zmniejszenie wydatków o kwotę 93.784 zł, uruchomienie środków z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 153.700 zł, pozwoliło na zwiększenie wydatków o kwotę 1.193.043 zł, z przeznaczeniem na:

1. finansowanie kosztów zalesiania terenów ( w ramach otrzymanej dotacji )w wysokości 113.843 zł,

2. zabezpieczenie wydatków w dziale Gospodarka Mieszkaniowa w kwocie 75.000 zł z przeznaczeniem na : 45.000 zł koszty remontu w budynku na ul. Drawskiej ( likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych ), 18.000 zł remont korytarza ( I piętro ) w budynku Starostwa przy ul Kołobrzeskiej, 2.000zł koszt wyprowadzenia odpowietrzników wentylacyjnych w budynku Starostwa, 10.000 zł - zakup energii.

3.Zabezpieczenie środków w dziale Administracja Publiczna w kwocie 136.834 zł na zakup tablic, druków w wydziale komunikacji oraz środków na wynagrodzenia ( odprawa emerytalna ) i składki ZUS,

4. zwiększenie wydatków w dziale Oświata i Wychowanie o 138.325 zł

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Sławoborzu o kwotę 7.950 zł z tytułu zwiększenia zadań oświatowych - utworzenie większej liczby oddziałów.

- Zespół Szkół w Połczynie zwiększenie o kwotę 130.375zł, z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne ( zgodnie z dotacją )100.000 zł, wydatki bieżące 18.000 zł oraz wydatki w ramach zwiększonych dochodów 12.375 zł

5. zaplanowanie wydatków na pomoc materialną dla studentów w kwocie 5.000 zł ( Stypendium Starosty Powiatu Świdwińskiego),

6. zwiększenie planu wydatków w dziale Pomoc Społeczna o kwotę 210.000 zł tj: Placówka OWS „Dzieciowisko” w Świdwinie kwota 200.000 zł na wydatki inwestycyjne zgodnie z otrzymaną dotacją, PCPR o kwotę 10.000 zł na zakup komputerów i drukarki.

7. zwiększenie planowanych wydatków w Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o kwotę 1.500 zł z uwagi na konieczność rozpatrzenia złożonych wniosków,

8. udzielenie dotacji na zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Połczynie Zdroju,

9. zwiększenie wydatków w dziale Edukacyjna Opieka Wychowawcza o kwotę 72.900 zł: w Poradni PP w Świdwinie z przeznaczeniem na koszty remontu pomieszczeń, oraz zwiększenie wydatków w DWD w granicach zwiększonych dochodów.

10. wydatki inwestycyjne w ramach Kontraktu Wojewódzkiego w dziale 150, rozdział 15009 -Rozwój przedsiębiorczości w kwocie 139.641 zł - zgodnie z otrzymaną dotacją.