BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

UCHWAŁA Nr XXXIV/178 /09 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok.

 

UCHWAŁA Nr XXXIV/178 /09

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 3 grudnia  2009 r.

 

 

o zmianie uchwały  w sprawie uchwalenia budżetu  Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok.

 

 

Na podstawie art. 12 pkt.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym          (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ; z 2002 r. Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz. 558, Nr 113,              poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 220, poz.1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162,                  poz. 1568;   z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz.1218;            z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz.1241)  uchwala się co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XXVI/112/08 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 18 grudnia 2008 roku            w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2009 rok wprowadza                   się następujące zmiany :

1.  Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę           343.734 zł,

2.  Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę         946.072 zł .

     ( wg załącznika Nr 1);

3.  Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę            473.493 zł,

4.  Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2009 rok o kwotę       2.202.681 zł.

     ( wg załącznika Nr 2).

5.  Dokonuje się przeniesień planowanych wydatków między

     działami klasyfikacji budżetowej na kwotę                                 70.000 zł.

     ( wg załącznika Nr 3).

6.  Dokonuje się przeniesień planowanych dochodów między

     paragrafami na kwotę                                                                                 800 zł.

     ( wg załącznika Nr 4)  

7. Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

     (wg załącznika Nr 5)

8.  Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

     ( wg załącznika Nr 6)

9.  Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków dochodów własnych Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie o kwotę  45.000 zł.

    ( wg załącznika Nr 7)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§  2

 

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na 2009 rok zamyka się:

1. Dochodami w kwocie                                  50.082.581,02 zł

    w tym:

    - dochody na zadania zlecone     4.984.683 zł.

 

2. Wydatkami w kwocie                                  51.004.047,02 zł

    w tym:

    - wydatki na zadania zlecone     4.984.683 zł .

 

3. Deficytem budżetowym w kwocie         921.466 zł.

Deficyt budżetowy pokryty jest kredytem bankowym i wolnymi środkami z lat ubiegłych.  

  

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdwinie.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

 Zwiększenie dochodów o kwotę343.734 zł nastąpiło  na skutek wprowadzenia  do budżetu:

1)    dodatkowych dochodów jednostek organizacyjnych w wysokości 73.384 zł,  na wniosek: dyrektora PZD w Świdwinie kwotę  69.000 zł, dyrektora ZSzP w Świdwinie - 200 zł, dyrektora ZSR CKP w Świdwinie – 600 zł, POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie –                1.484 zł, dyrektora PUP w Świdwinie- 2.100 zł.

2)    środków pozyskanych z ARiMR  wysokości 4.999 zł.

3)    przyjęcia wygaszonych wydatków z 2008 r. w wysokości 35.141 zł.

4)    przyjęcia środków powstałych w wyniku (ostatecznego)  rozliczenia inwestycji  współfinansowanych „Funduszami Norweskimi”,   kwoty 230.210 zł.

Zmniejszenie dochodów o kwotę946.072 zł nastąpiło na skutek wycofania                       z planowanych  do pozyskania środków zewnętrznych, na współfinansowania inwestycji 621.072 zł – środków z funduszy Szwajcarskich na instalację solarów,  325.000 zł – środków z budżetu Wojewody na remont dachu w DPS Modrzewiec.

Zwiększenie wydatków o kwotę 473.493 zł nastąpiło: w dziale Leśnictwo, rozdziałGospodarka leśna w wysokości 4.999zł – opłacenie kosztów zalesiania, w dziale Transport               i łączność w wysokości 69.000zł – w wyniku pozyskania dodatkowych dochodów przez PZD, w dziale Gospodarka Mieszkaniowa, Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zabezpieczono środki na sfinansowanie kosztów rozbiórki  budynku przy ul. Mieszka I, wraz z uporządkowaniem  terenu, a także zwiększono wydatki na ponoszone koszty energii                 w budynkach powiatowych – łącznie 130.000 zł.

Wydzielono środki w kwocie 52.069 zł na utrzymanie rezultatów projektu realizowanego               za pomocą środków Funduszy Norweskich (zgodnie z umową finansową zawartą                           z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

W dziale Administracja publiczna zabezpieczono kwotę 180.000 zł na dodatkowy zakup tablic rejestracyjnych i druków do wydziału  komunikacji, zakup  komputerów, oraz                      na opłacenie ZFŚS w Starostwie Powiatowym.

W dziale Oświata i wychowanie:

 – zwiększono wydatki: w SOSzW w Sławoborzu o kwotę 35.141 zł na sfinansowanie kontynuowanych prac opracowania  dokumentacji (w ramach wygaszonych wydatków),

– w ZSzP w Świdwinie o kwotę  200 zł, w ZSR CKP w Świdwinie o  600 zł z tytułu  pozyskania dodatkowych dochodów.

W POWS „Dzieciowisko” w Świdwinie zwiększono  wydatki o kwotę 1.484 zł w wyniku dodatkowych dochodów.

Zmniejszenie wydatków  o kwotę2.202.681 zł nastąpiło na skutek wycofania planowanych w 2009 roku  ( pod warunkiem uzyskania dotacji )   inwestycji :

1)                 wykonanie instalacji kolektorów słonecznych  na kwotę 1.552.681 zł,

2)                 remont dachu głównego w DPS w Modrzewcu na kwotę   650.000 zł .

Przeniesienie planowanych wydatków między działami klasyfikacji budżetowej                 w kwocie 70.000zł,  nastąpiło na wniosek dyrektora ZSR  CKP w Świdwinie.

Przeniesienie planowanych dochodów między paragrafami w kwocie 800 zł, nastąpiło                   na wniosek dyrektora SOSzW w Sławoborzu.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych o kwotę 45.000 zł, nastąpiło na wniosek dyrektora ZSR  CKP w Świdwinie.

 

 

Sporządziła: Lucyna Miętek