Uchwała Nr XXIII / 109 / 08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok

Uchwała Nr  XXIII / 109 / 08

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 20 listopada 2008 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,            Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W uchwale Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku                 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę      816.098 zł,

2)   Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę    353.392 zł,

(wg załącznika Nr 1);

3)   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę      990.667 zł,

4)   Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę     441.620 zł,

(wg załącznika Nr 2);

5)   Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę    666.000 zł,

(wg załącznika Nr 3);

6)   Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków na kwotę 1.231.318 zł,

(wg załącznika Nr 4);

 

§ 2

 

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na rok 2008 zamyka się:

1.      Dochodami w kwocie                    45.956.576 zł,

w tym:

-         na zadania zlecone –                        4.823.445 zł

2.      Wydatkami w kwocie                    49.311.985 zł,

w tym:

-         na zadania zlecone –                       4.823.445 zł

3.      Deficytem budżetowym w kwocie 3.355.409 zł.

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem bankowym.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

Zwiększenie dochodów o kwotę (per saldo)  462.706 zł nastąpiło na skutek:

 1.Zwiększenia dochodów o kwotę 816.098 zł  - wprowadzenia do budżetu środków otrzymanych  z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na  finansowanie gospodarki leśnej w powiecie w kwocie 117.858 zł ; otrzymanie  dodatkowych środków                 z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów w kwocie 24.382 zł; zwiększenia dochodów, na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych o kwotę  197.246 zł (Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie - 13.000 zł, Zespół Szkół   w Połczynie Zdroju – 14.298 zł , DPS Krzecko – 48.000 zł , DPS Modrzewiec- 60.000 zł,  Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie – 1.948 zł , Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju -60.000 zł );  zwiększenia planu dochodów w dziale   gospodarka gruntami   i nieruchomościami  o kwotę 66.000 zł, w Starostwie  Powiatowym o kwotę 102.360 zł . Na skutek zmiany kwot dotacji rozwojowych na finansowanie projektów POKL  po stronie zwiększenia (dotacje rozwojowe ) w kwocie    308.252 zł,

2.  po stronie  zmniejszenia kwota  353.392 zł -dotacje celowe od samorządu województwa                   na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst- (per saldo niższe dochody  z dotacji rozwojowych na finansowanie projektów  o 45.140 zł ).

Zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo ) 549.047 zł  nastąpiło na skutek :

1.Zwięszenia wydatków o kwotę 990.667 zł  - na finansowanie Gospodarki leśnej                         w wysokości 118.418zł;  zwiększenie wydatków jednostek organizacyjnych  na skutek wyższych dochodów -  197.246 zł; w Starostwie Powiatowym - zwiększenie wydatków                    o kwotę 70.000 zł z przeznaczeniem na zakupy klimatyzatorów i przełącznika dla potrzeb  systemu telefonii internetowej w wysokości 10.000 zł;  oraz  na udzielenie gminnie wiejskiej  (Gmina Sławoborze) dotacji na wyposażenie hali sportowej    w wysokości  60.000 zł. Dofinansowanie bieżącej działalności Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju o kwotę 182.168 zł, oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju o kwotę 83.000zł . Dofinansowanie bieżącej działalności POWS ”Dzieciowisko”   w Świdwinie w wysokości 16.000 zł. Zmiana kwot wydatków na realizację programów POKL (na wniosek koordynatorów) po stronie zwiększonych wydatków  w wysokości 323.835 zł ,

3. Po stronie zmniejszonych wydatków o kwotę 368.975 zł – (per saldo niższe wydatki                       na finansowanie projektów o 45.140 zł). Zmniejszenie planu wydatków w Powiatowym Zarządzie Dróg w Świdwinie o kwotę 22.645 zł  z powodu niższego kosztu inwestycji drogowej. Sfinansowanie zwiększonych wydatków rezerwą budżetową  w wysokości   50.000zł (zmniejszenie rezerwy).

 

 

 

 

 

Sporządziła: L. Miętek.