Uchwała Nr XIV _ 76 _ 08 w sprawie zmiany Uchwały Nr XII_59_07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok

Uchwała Nr XIV / 76 / 08

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 28 lutego 2008 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę 1.000.000 zł,

(wg załącznika Nr 1);

  1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę 5.417.957 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę 5.024.647 zł,

(wg załącznika Nr 2);

  1. Zmienia się załącznik Nr 4 - Limity wydatków Powiatu w Świdwinie na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 i kolejnych;

(wg załącznika Nr 3)

§ 2

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na rok 2008 zamyka się:

  1. Dochodami w kwocie 41.081.971 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.345.900 zł

 

  1. Wydatkami w kwocie 44.239.586 zł,

w tym:

  • na zadania zlecone - 4.345.900 zł

 

  1. Deficytem budżetowym w kwocie 3.157.615 zł.

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem bankowym.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

 

 

 

Uzasadnienie

 

1) Zmniejszenie dochodów o kwotę 1.000.000 zł nastąpiło na skutek przeniesienia tej kwoty do przychodów ( planowana kwota dotacji ma charakter refundacji poniesionych wydatków).

2) zwiększenie wydatków o kwotę (per saldo) 393.310 zł nastąpiło w wyniku

zmiany planu wydatków inwestycyjnych w 2008 roku ( załącznika Nr 3)

- zmniejszenie wydatków na inwestycje o kwotę5.024.647 zł

- zwiększenie wydatków na inwestycje o kwotę 5.417.957 zł

 

1. Zmniejszenie zaplanowanych wydatków na „Montaż kolektorów słonecznych - Solary” o

kwotę 4.258.866 zł ( z uwagi na zmianę źródła finansowania ).

Realizację tego zadania uzależniono od pozyskania środków zewnętrznych ( RPO ).

Obecna wartość tej inwestycji wynosi 1.663.341 zł ( 60 % tj środki własne powiatu -

998.003 zł, 40 % środki zewnętrzne 665.338 zł ) W wydatkach roku 2008 zabezpieczono

kwotę do wysokości udziału własnego 998.003 zł,

2. Zaplanowano kwotę 175.000 zł na naprawę dachu budynku DPS w Modrzewcu ( w

wysokości wkładu własnego powiatu) Wartość inwestycji 650.000 zł(50% dotacja 325.000

zł, 175.000 zł wkład powiatu 150.000 zł inne źródła ) Realizację uzależniono od

pozyskania środków zewnętrznych,

3. Zwiększenie wydatków na kontynuację inwestycji „Termomodernizacja budynków o

kwotę 2.573.303 zł. a zmniejszenie o kwotę 688.513 zł nastąpiło w wyniku rozliczenia

poniesionych wydatków, oraz zmiany wartości inwestycji. ( Obecna wartość inwestycji

4.680.784 zł ).

4. Zwiększenie wydatków na rozbudowę i remont budynku ZSz Ponad. Świdwinie o kwotę

1.000.000 zł ( wartość inwestycji na 2008 r. wynosi 3.500.000 zł ),

5. Na udzielenie dotacji na inwestycję drogi wojewódzkiej zaplanowano kwotę 400.000 zł

(zgodnie z Uchwałą intencyjną Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXX/153/06 z dnia 31 maja

2006 roku.),

6. Zwiększono o kwotę 41.651 zł środki na remont dachu budynku ZSZ Ponadgimnazjalnych

W Połczynie Z. Obecny koszt 141.651 zł.

7. Zabezpieczono kwotę 230.000 zł do wysokości udziału powiatu w inwestycji „Boisko

z trawy syntetycznej” Koszt 1.000.000 zł ( 670.000 zł dotacja , 100.000 zł zabezpieczono

w wydatkach ZSzR CKP w Świdwinie). Realizację inwestycji uzależniono od pozyskania

środków zewnętrznych.

 

Zaplanowany deficyt 3.157.615 zł pokryty zostanie zaciągniętym kredytem.

 

 

L. Miętek



  • Uchwa_a_Rady_02_2008.xls
    46 KB
     xls