Uchwała Nr XXI / 100 / 08 z dnia 25 września 2008 roku

Uchwała Nr  XXI / 100 / 08

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 25 września 2008 roku

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23,  poz. 220,  Nr  62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688,  Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, poz.1759; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) uchwala się, co następuje:

§ 1

 

W uchwale Nr XII/59/07 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2007 roku                 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.

1) Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę     925.350 zł,

2)   Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę  1.410.000 zł,

(wg załącznika Nr 1);

3)   Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę      848.992 zł,

4)   Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2008 o kwotę  1.379.507 zł,

(wg załącznika Nr 2);

5)   Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów na kwotę     65.583 zł,

(wg załącznika Nr 3);

2.

1)      Zmienia się przychody, wydatki oraz stan środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg stanu określonego w załączniku Nr 4;

2)   Zmienia się przychody, wydatki oraz stan środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym wg stanu określonego                  w załączniku Nr 5;

§ 2

 

Po dokonanych zmianach budżet Powiatu na rok 2008 zamyka się:

1.      Dochodami w kwocie                    45.033.566 zł,

w tym:

-         na zadania zlecone –                        4.791.593 zł

2.      Wydatkami w kwocie                    48.302.634 zł,

w tym:

-         na zadania zlecone –                       4.791.593 zł

3.      Deficytem budżetowym w kwocie 3.269.068 zł.

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem bankowym.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

 

UZASADNIENIE

 

Zmniejszenie dochodów o kwotę ( per saldo ) 484.650 zł nastąpiło na skutek:

a)  zwiększenia dochodów o kwotę 925.350 zł  - w Starostwie Powiatowym o kwotę 116.850 zł w tym dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ( 16.850 zł ) Przyjęcie wyższych  dochodów z tytułu wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 400.000 zł, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 25.000 zł, przyjęcie do budżetu kwoty 197.349 zł  tytułem wygaszonych wydatków z roku 2007, zwiększenie na wniosek dyrektorów dochodów jednostek organizacyjnych             o kwotę 175.850 zł     ( Zespół Szkół w Połczynie Zdroju 2.800 zł , Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 40.000 zł, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu 59.850 zł , w  Dom Pomocy Społecznej w Krzecku 73.200 zł ) , zwiększenie o kwotę  10.301 zł wpływów z tyt. dotacji otrzymywanych z innych jst za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych                     i rodzinach zastępczych  działających na terenie powiatu świdwińskiego.  

b)  zmniejszenia dochodów o kwotę 1.410.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży majątku powiatowego.

Zmniejszenie wydatków o kwotę per saldo 530.515 zł nastąpiło na skutek:

a) zwiększenia wydatków o kwotę 848.992 zł  - w Starostwie Powiatowym o kwotę    80.000 zł na koszty zakupu  druków i tablic do wydziały komunikacji, w Wydziale Promocji o kwotę 10.800 zł na działalność ekologiczną. W rozdziale Pozostała Działalność Starostwa Powiatowego , zwiększono wydatki o kwotę 335.042 zł -                      na opłacenie kosztów zakończonej  inwestycji w ramach projektu  „Wrota Parsęty„ -              tj. „Dostawa bezprzewodowego systemu transmisji danych i systemu telefonii internetowej” oraz jej  uruchomienie o 197.349 zł, ( z wygasłych wydatków ) oraz                  o kwotę 137.693 zł na koszty  robót  dodatkowych inwestycji „Termomodernizacja budynków”. W dziale Oświata i Wychowanie zwiększenie wydatków o kwotę 133.850 zł -  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju na dofinansowanie bieżącej działalności kwota 100.000 zł , w Zespole Szkół w Połczynie Zdroju kwota 2.800 zł tytułem  wyższych dochodów, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie kwota 6.050 zł na opłacenie kosztów edukacji ekologicznej uczniów, w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie kwota 25.000 zł na opłacenie kosztów remontów bieżących oraz dofinansowanie zakupu wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne  (na podstawie dodatkowej subwencji oświatowej). W dziale Pomoc Społeczna zwiększenie wydatków o kwotę 189.450 zł –  Placówka  OWS”Dzieciowisko” w Świdwinie kwota 40.000 zł  przeznaczona na dofinansowanie kosztów zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku placówki w zakresie osiągania standardów przez placówki opiekuńcze. (50% dofinansowania ),  zwiększenie środków na udzielenie dotacji na porozumienia  z  jst z tytułu opłaty za dzieci z powiatu świdwińskiego przebywające           w placówkach  na terenie innych powiatów 41.900 zł i w rodzinach zastępczych                34.350 zł, Dom Pomocy Społecznej w Krzecku kwota 73.200 zł (zwiększone dochody).Zwiększenie wydatków na skutek zwiększenia dochodów SOSzW                           w Sławoborzu kwota 59.850 zł, Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie 40.000 zł .

 b) zmniejszenie wydatków o kwotę 1.379.509 zł  nastąpiło na skutek zmniejszenia nakładów na inwestycję :Rozbudowa budynku ZSzP w Świdwinie -110.000 zł  Solary 998.003 zł i DPS w Modrzewiec 175.000 zł, oraz nadzór nad inwestycją kwota 21.080 zł. Zmniejszenia środków dla szkół niepublicznych o 67.488 zł z powodu mniejszej                            niż planowano ilości uczniów w okresie styczeń – wrzesień br.

 

L.Miętek.