BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Uchwała Nr X _ 47 _ 07 w sprawie zmiany Uchwały Nr III_10_06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok

Uchwała Nr X / 47 / 07

Rady Powiatu w Świdwinie

z dnia 18 października 2007 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok

 

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759), uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/10/06 Rady Powiatu w Świdwinie z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu w Świdwinie na 2007 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 119.414 zł,

(wg załącznika Nr 1);

2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 936.663 zł,

Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na rok 2007 o kwotę 384.750 zł,

(wg załącznika Nr 2);

§ 2.

Po dokonanych zmianach budżet powiatu na rok 2007 zamyka się:

1. Dochodami w kwocie 39.131.711 zł,

w tym:

• na zadania zlecone - 4.744.424 zł

2. Wydatkami w kwocie 39.604.767 zł,

w tym:

• na zadania zlecone - 4.744.424 zł

3. Deficytem budżetowym w kwocie 473.056 zł.

Deficyt budżetowy będzie pokryty kredytem bankowym.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi podstawę do korekty układu wykonawczego.

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Kazimierz Szafrański

UZASADNIENIE

 

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 119.414 złnastąpiło na skutek otrzymania dotacji z funduszy celowych - Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska - w wysokości28.421 zł, oraz zwiększenia dochodów w jednostkach organizacyjnych (na wniosek dyrektorów) - POWS ”Dzieciowisko” w Świdwinie w kwocie 630 zł, Poradnia PP w Świdwinie w kwocie 363 zł oraz Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu w kwocie 90.000 zł;

2. zwiększenie wydatków o kwotę ( per saldo) 551.913 zł nastąpiło na skutek:

1. Zwiększenia wydatków na kwotę 936.663 zł z przeznaczeniem na:

• w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami w wysokości 9.150 zł z na koszty opracowania dokumentacji projektowej kotłowni i CO w budynku Starostwa ul Kołobrzeska oraz kwota 6.000 zł na opłacenie kosztów sporządzenia dokumentacji na rozbiórkę budynku przy ul. Mieszka I.;

• w rozdziale 75020 - w wysokości 197.349 zł z przeznaczeniem na kontynuację inwestycji w ramach projektu „Wrota Parsęty”(bezprzewodowy system transmisji danych i system telefonii internetowej), kwota 6.100 zł na zabezpieczenie kosztów opracowania studium wykonalności ( budynek ZSP w Świdwinie);

• w rozdziale 75075 - w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem za zakup komputerów dla Wydziału Promocji);

• w rozdziale 75095 - kwota 72.761 zł na opłacenie kosztów opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej do instalacji solarów , kwota 11.956 zł na opłacenie kosztów aktualizacji audytów termomodernizacji budynków, kwota 61.013 zł na opłacenie kosztów robót nie ujętych w dokumentacji wymiany okien w Szpitalu Powiatowym, kwota 269.620 zł na opłacenie kosztów robót dodatkowych inwestycji „ Termomodernizacja budynków „...

• w rozdziale Licea Ogólnokształcące zwiększenie wydatków o kwotę 95.781 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Połczynie Zdroju w wysokości 90.025 zł, z czego 75.200 zł na dofinansowanie działalności bieżącej, kwota 11.000 zł na zakup wyposażenia pracowni chemicznej oraz kwota 3.825 zł za opłacenie szkolenia ekologicznego uczniów. Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie na opłacenie szkolenia ekologicznego uczniów w wysokości 5.756 zł;

• w rozdziale Szkoły Zawodowe zwiększenie wydatków o kwotę 73.340 zł z dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju - kwota 65.500 zł na dofinansowanie bieżącej działalności , oraz sfinansowanie szkolenia ekologicznego uczniów w kwocie 7.840 zł;

• w rozdziale 85111 Szpitale Ogólne - kwota 5.100 zł zakup GPS-sów do karetek;

• w rozdziale 85201 POWS ”Dzieciowisko „ kwota 28.130 zł przeznaczona na : kieszonkowe dla dzieci - 4.000 zł, zakup odzieży 6.000 zł, zabezpieczenie udziału własnego (50%) na realizację programu naprawczego współfinansowanego dotacją z budżetu państwa 17.500 zł ( w tym 3.000 zł na zakupy inwestycyjne)oraz na działalność bieżącą w ramach zwiększonych dochodów 630 zł,

Na finansowanie działalności bieżącej w ramach zwiększonych dochodów - w rozdziale 85202 Dom Pomocy Społecznej w Modrzewcu kwota 90.000 zł, oraz w rozdziale 85406 Poradnia PP w Świdwinie kwota 363 zł.

b) zmniejszenia wydatków o kwotę 384.750 zł nastąpiło z tytułu :

• zmniejszenia środków finansowych zaplanowanych (w formie dotacji celowej z budżetu powiatu) na współfinansowanie inwestycji drogi wojewódzkiej o kwotę 200.000 zł;

• zmniejszenie zaplanowanych wydatków na opłacenie dokumentacji (z powodu nie wywiązania się z umowy) w wysokości 44.050 zł,

• rozwiązania rezerw budżetowych w kwocie 140.700 zł.

Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 473.056 zł pokryty będzie kredytem bankowym.

 

 

Sporządziła L. Miętek.