Budżet Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok

Budżet Powiatu Świdwińskiego

na 2010 rok

Budżet Powiatu Świdwińskiego opracowano na podstawie:

1. Informacji Ministra Finansów (pismo nr ST4–4820/784/2009/ z dnia 8.10.2009 r.) o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,

- planowanej wpłacie do budżetu państwa,

- planowanej kwocie dochodu z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Informacji Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo nr FB.1-KK-3010/32/2009 z dnia 22 października 2009 r.) o wstępnie ustalonych na 2010 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie ustawowo zleconych zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych, a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

3. Projektów planów budżetowych opracowanych przez jednostki organizacyjne podległe Starostwu (na podstawie Uchwały Rady Powiatu Nr X/52/99 z dnia 25.08.1999 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej).

4. Uchwały Zarządu Powiatu Nr 97/164/09 z dnia 15.09.2009 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu budżetu na 2010 rok.

5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

6. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

7. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.).

8. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ( Dz. U. z 2006r. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.).

Założenia przyjęte do opracowania budżetu Powiatu Świdwińskiego

na 2010 rok:

- dochody jednostek organizacyjnych będą stanowiły uzupełnienie ich wydatków;

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, będą rozliczane w ramach rachunku dochodów własnych;

- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – przyjęto 103 %;

- średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług – 0 %;

- składki na Fundusz Pracy – 2,45 %;

- plany budżetowe jednostek finansowanych subwencją oświatową opracowano w wielkościach 2009 roku, przyjmując:

a) standard na 1 ucznia kwotę 4.038,81 zł;

b) liczbę uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych wykazaną w systemie informacji oświatowej (SIO), wg stanu na dzień 30.09.2009 r.;

c) wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie aktualnych (w 2009 roku) danych wykazanych w sprawozdaniu EN-3 i SIO;

d) wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych rozporządzeniem MEN z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

I DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu powiatu na 2010 rok zaplanowano w wysokości 52.154.763 zł, z tego:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – 7.497.800 zł (14,37 % dochodów budżetu ),

w tym:

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zdania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 5.285.300 zł ( 70,49 % dotacji),

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu – 2.212.000 zł (29,50 % dotacji),

· dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł (0,01% dotacji),

2) dotacje z funduszy rozwojowych (na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków EFS) - 451.994zł (0,86 %dochodówogółem),

3) dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - 87.015 zł (0,17% dochodów ogółem ),

4) dochody z funduszy celowych - 682.700 zł (1,31 % dochodów ogółem ),

5) dochody pozyskane z innych źródeł - 3.690.572 zł (7,08 % dochodów ),

6) subwencje ogólne – 29.784.960 zł (57,11 % dochodów ogółem),

w tym:

- część oświatowa - 20.717.683 zł (69,56 % subwencji ogólnej),

- część wyrównawcza - 7.059.623 zł (23,70 % subwencji ogólnej ,

z tego:

kwota podstawowa - 3.157.455 zł,

kwota uzupełniająca - 3.902.168 zł,

- część równoważąca - 2.007.654zł (6,74 % subwencji ogólnej),

8) dochody własne – 9.959.722 zł (19,10 % dochodów powiatu), w tym:

· udziały powiatu w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) -4.336.257 zł (43,54% dochodów własnych),

· udział powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) - 90.000 zł (0,90% dochodów własnych),

· dochody realizowane przez Starostwo i jednostki organizacyjne w/g poniższego zestawienia – 5.533.465 zł (55,56 % dochodów własnych).

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE w 2010 roku

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Planowana kwota
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	93.600
	60014		Drogi Publiczne Powiatowe	93.600
			Powiatowy Zarząd Dróg w Świdwinie	93.600
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.600
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.369.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.369.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	239.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.050.000
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	75.000
750			Administracja publiczna	1.002.730
	75020		Starostwa Powiatowe	1.002.730
			Starostwo Powiatowe w Świdwinie	1.002.730
		0420	Wpływy z opłat komunikacyjnych	900.000
		0920	Pozostałe odsetki	100.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.730
801			Oświata i wychowanie	146.255
	80120		Licea Ogólnokształcące	40.525
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju	4.000
		0830	Wpływy z usług	4.000
			Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie	36.525
		0690	Wpływy z różnych opłat	725
		0830	Wpływy z usług	35.800
	80130		Szkoły Zawodowe	105.730
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	105.730
		0690	Wpływy z różnych opłat	400
		0830	Wpływy z usług	104.330
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
852			Pomoc Społeczna	2.245.380
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	19.260
			POWS „Dzieciowisko” Świdwin	19.260
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	3.417
		0830	Wpływy z usług	15.843
	85202		Domy Pomocy Społecznej	2.226.120
			DPS Krzecko	1.326.120
		0830	Wpływy z usług	1.326.120
			DPS Modrzewiec	900.000
		0830	Wpływy z usług	900.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	676.500
	85403		Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze	138.100
			Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu	138.100
		0680	Wpływy od rodziców z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci	69.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	100
		0830	Wpływy z usług	69.000
	85410		Internaty i bursy szkolne	175.400
			Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie	175.400
		0830	Wpływy z usług	174.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000
	85411		Domy Wczasów Dziecięcych	363.000
			DWD w Połczynie Zdroju	363.000
		0830	Wpływy z usług	360.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000
*RAZEM DOCHODY*				5.533.465

Prognozowane na 2010 rok dochody budżetu powiatu stanowią kwotę 52.154.763 zł .

Dochody majątkowe wynoszą 4.627.764 zł (stanowią 8,87% dochodów ogólnych), w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku powiatu – 1.050.000 zł,

- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone – 10.000 zł,

- dochody pozyskane z budżetu Wojewody na dofinansowanie remontu dachu

budynku Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 325.000 zł

- dochody do pozyskania z innych źródeł – 3.242.764 zł :

a. na dofinansowanie inwestycji drogowej – ze środków RPO - 455.486 zł,

b. na współfinansowanie w 85 % instalacji kolektorów słonecznych , ze środków

Funduszy Szwajcarskich poprzez projekt wdrażany przez Związek

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 1.319.778 zł

c. na dofinansowanie w 85 % modernizacji systemów grzewczych, ze środków

Funduszy Szwajcarskich poprzez projekt wdrażany przez Związek

Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 467.500 zł

d. na dofinansowanie budowy infrastruktury sportowej w kwocie 1.000.000 zł.

Dochody bieżące wynoszą 47.526.999 zł, kształtują je poniższe źródła:

- subwencje ogólne 29.784.960 zł co stanowi 62,67 % dochodów bieżących,

- dotacje (z budżetu państwa, funduszy celowych, na porozumienia) 8.257.515 zł – co stanowi 17,37 % dochodów bieżących,

- dochody z budżetu EFS – 451.994 zł tj. – 0,95 % dochodów,

- dochody z innych źródeł ( ARiMR ) - 122.808 zł – 0,26 %

- dochody bieżące własne powiatu 8.909.722 zł i stanowią one 18,75 % dochodów bieżących.

Dochody bieżące własne powiatu to:

a) dochody realizowane przez jednostki organizacyjne jak i samo

Starostwo, które zaplanowano w wysokości 4.483.465 zł, co stanowi

50,32 % dochodów własnych (bieżących),

b) dochody z tytułu udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych i osób prawnych, które zaplanowano w kwocie

4.426.257 zł, co stanowi 49,68 % dochodów własnych.

Zestawienie dochodów przedstawiają załączniki:

Nr 1 - dochody budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok,

Nr 4 - dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 5 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji

rządowej,

Nr 6 - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

II WYDATKI

Zaplanowane wydatki budżetowe na 2010 rok stanowią kwotę – 54.198.343 zł, z tego:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 5.285.300 zł ,

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 99.574 - zł ,

- wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 500 zł .

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa.

Zaplanowane wydatki w kwocie 16.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na:

· kontrola operatów gleboznawczej klasyfikacji gruntów,

· opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla działek gruntów pod budynkami i działek gruntów pozostawionych rolnikom do dożywotniego użytkowania( „rencistówki „)

· opracowanie dokumentacji umożliwiającej doprowadzenie do zgodności zapisów w jednostkach rejestrowych ewidencji gruntów z wpisami zawartymi w księgach wieczystych,

Dział 020 – LEŚNICTWO:

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna.

Kwota 122.808 zł, w ramach środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przeznaczona jest na wypłaty ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych na 58,92 ha.

Rozdział 02002 – Nadzór nad gospodarką leśną .

Kwota 15.000 zł, w ramach środków własnych powiatu, przeznaczona na opłacenie kosztów dozoru lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, na areale 533,03 ha.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe .

Zaplanowane wydatki w kwocie 3.523.120 zł przeznaczono na :

1) finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Świdwinie

w wysokości 1.753.532 zł.

W zaplanowanych wydatkach, uwzględniono środki na zatrudnienie dwóch

pracowników .

2) wydatki majątkowe w wysokości 1.769.588 zł

to jest:

a) zakupy inwestycyjne 90.000 zł, (koparko-ładowarka i frezarka do pni)

b) wydatki inwestycyjne w kwocie 1.679.588 zł z przeznaczeniem na:

- powierzchniowe utrwalenie drogi Nr 1066Z Łęgi - Żołędno,

w kwocie 117.000 zł,

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1069Z na odcinku Osowo - Stary

Przybysław na kwotę 803.444 zł

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1061Z Rąbino – Bierzwnica na odcinku

Rąbino – Sława – I etap na kwotę 759.144 zł ( pod warunkiem pozyskania

środków z RPO).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 50.000 zł przeznaczono na udzielenie dotacji celowej Gminie Miejskiej w Świdwinie, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ulicy Łąkowej w Świdwinie”.

( Uchwała Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXXII/169/09 z dnia 24 września 2009 r.).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami .

Wydatki w kwocie 767.300 zł przeznaczono na :

1) Wydatki bieżące w kwocie 447.300 zł :

· kwotę 16.000 zł - w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych przy gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa (podział działek, wycena nieruchomości, zakup materiałów, podatek od nieruchomości);

· kwotę 309.300 zł - w ramach środków własnych, przeznaczono na opłacenie kosztów ponoszonych w związku z utrzymaniem budynków będących własnością powiatu;

· kwotę 122.000 zł - zaplanowano na opłacenie kosztów wymiany okien w budynku przy ulicy Drawskiej 32 – 32.000 zł , wykonanie dokumentacji technicznych m.in. na odwodnienie oraz remont dachu w budynku na ul Kołobrzeskiej 43, dokumentacji na modernizację systemu grzewczego w ZOZ w Połczynie Zdroju – 70.000 zł oraz koszty nadzoru w wysokości 20.000 zł .

2) Wydatki majątkowe w kwocie 320.000 zł

przeznaczone na remont dachu i wykonanie odwodnienia w budynku

przy ul. Kołobrzeskiej 43.

Rozdział 70020- Fundusz Termomodernizacji i remontów.

Wydatki w ramach własnych środków powiatu w kwocie 52.069 zł stanowią roczny odpis na Funduszu Termomodernizacji i remontów. Tworzenie tego Funduszu ma na celu utrzymania rezultatów Projektu realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA:

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne).

Wydatki w kwocie 61.000 zł wramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone na opłacenie kosztów założenia ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Świdwin.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Wydatki finansowane dotacją celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 15.000 zł, przeznaczono na opłacenie kosztów założenia mapy zasadniczej w postaci numerycznej dla miasta Połczyn Zdrój.

Rozdział 71015 – Nadzór budowlany.

Wydatki w kwocie 280.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Świdwinie w wysokości 270.000 zł oraz na zakupy inwestycyjne w wysokości 10.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA:

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie .

Wydatki w kwocie 106.300 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczono na opłacenie urzędników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym, a wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Planowane dochody uzyskane na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2010 rok przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota w zł
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.000
	*01008*		*Melioracje wodne*	*2.000*
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	295.000
	*70005*		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*295.000*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	230.000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł. majątkowych Skarbu Państwa	50.000
		0770	Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15.000
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA PRZECIWPOŻ.	1.000
	*75411*		*Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*	*1.000*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątkowych Skarbu Państ.	1.000
			RAZEM DOCHODY SKARBU PAŃSTWA	298.000

Rozdział 75019 – Rady Powiatu.

Wydatki w kwocie 285.000 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów działalności Rady Powiatu w Świdwinie, tj.: diety radnych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup prasy, szkolenia, delegacje krajowe.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe..

Wydatki w kwocie 4.930.346 zł w ramach środków powiatu przeznaczone na finansowanie kosztów bieżącej działalności Starostwa Powiatowego w Świdwinie na:

1. wynagrodzenia – 3.713.663 zł - wydatki zaplanowano na poziomie roku 2009 uwzględniając wskaźnik wzrostu wynagrodzeń o 3% , planowane nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, oraz nagrody dla pracowników.

W wydatkach na wynagrodzenia roku 2010 uwzględniono środki na zatrudnienie pracownika w charakterze Audytora oraz pracownika do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, ponadto uwzględniono środki na odprawy dla członków zarządu – w związku z upływem kadencji ( o ile nastąpi rozwiązanie stosunku pracy)

· wynagrodzenia – 3.049.517 zł,

· dodatkowe wynagrodzenia roczne – 223.550 zł,

· pochodne od wynagrodzeń ( ZUS i Fundusz Pracy ) 546.896 zł ,

2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 72.753 zł;

3. Wydatki rzeczowe – 1.138.580 zł,

· zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, prasa, zakup komputerów i sprzętu do serwerowni , środki czystości, paliwo, itp.) – 95.250 zł,

· zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2.000 zł ,

· zakup energii (elektrycznej, CO, woda) – 80.000 zł,

· zakup usług remontowych( konserwacje ksero, serwis, przeglądy techniczne, udrożnienie wentylacji, wykonanie izolacji pionowej i poziomej podłóg w pomieszczeniach piwnicy, itp. ) 90.600 zł,

· zakup usług zdrowotnych (okresowe i wstępne badania pracowników) - 1.380 zł ,

· zakup usług pozostałych (zakup tablic rejestracyjnych i druków do wydziału komunikacji, obsługa prawna, abonament RTV, listy, ogłoszenia prasowe, wywóz nieczystości, serwis ZETO, itp.) - 705.050 zł,

· zakup usług do sieci Internet ( dzierżawa łącza na połączenia Wydziału Komunikacji z Referatem w Połczynie Zdroju, Internet) – 43.000 zł ,

· opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 19.000 zł

· tłumaczenia - 2.000 zł

· delegacje krajowe – 7.000 zł,

· delegacje zagraniczne – 4.000 zł

· różne opłaty i składki ( ubezpieczenie mienia ) – 18.000 zł ,

· szkolenia pracowników 21.500 zł,

· zakup materiałów papierniczych do sprzętu komputerowego

i kserograficznego – 20.000 zł,

· zakup akcesoriów komputerowych (w tym programy i licencje) - 29.800 zł,

4. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży pracowników obsługi, napoje, dofinansowanie zakupu okularów ) – 5.350 zł,

Rozdział 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

Kwota 22.500 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat – 22.000 zł oraz dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 500 zł, przeznaczona jest na opłacenie kosztów działalności komisji lekarskiej - pobór do wojska 2010 r.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w kwocie 189.400 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczono na finansowanie promocji Powiatu.

W wydatkach zabezpieczono środki przeznaczone na:

· udzielenie dotacji na zadania zlecone lub powierzone organizacjom pozarządowym – 15.000 zł,

· bieżące koszty – 174.400 zł, w tym wydatki na opłaty i składki z tytułu przynależności Powiatu do organizacji i związków 28.900 zł; zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, promocyjne, koszty organizacji spotkań) zakup usług pozostałych (szkolenia, organizacja imprez okolicznościowych, zakup kalendarzy, itp.), delegacje.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota w wysokości 4.268.754 zł przeznaczona jest na finansowanie 1) zaplanowanych inwestycji w wysokości 4.235.937 zł tj.:

· instalację kolektorów słonecznych w kwocie 1.552.681 zł w ramach realizacji projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. Dofinansowanie ma stanowić 85 %

wartości zadania tj. kwotę 1.319.778 zł, udział Powiatu stanowił będzie kwotę 232.903 zł ,

· modernizację systemu grzewczego w kwocie 550.000 zł w budynku Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju i w budynku Szpitala w ramach

realizacji projektu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pn. „Działania

infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności

publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. Dofinansowanie ma stanowić 85%

wartości zadania tj. kwotę 467.500 zł, udział Powiatu stanowił będzie kwotę

82.500 zł.

· kontynuację rozbudowy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie w kwocie 2.133.256 zł.

2) na zabezpieczenie udziału własnego w wysokości 32.817 zł na realizację zadania

pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w

Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty” – zakup komputerów dla jednostek

organizacyjnych Powiatu Świdwińskiego, na ogólną wartość 218.781 zł .

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Wydatki w kwocie 2.903.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczone są na opłacenie kosztów bieżącej działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdwinie.

Rozdział 75421 Zarządzania kryzysowe ( Obrona Cywilna ).

Wydatki w kwocie 11.600 zł w ramach środków własnych powiatu,przeznaczono na finansowaniebieżącej działalności Centrum Zarządzania Kryzysowego Obrony Ludności i Spraw Obronnych.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego .

Zaplanowane wydatki w kwocie 460.000 zł przeznaczone są na opłacenie przypadających na 2010 rok odsetek od zaciągniętych kredytów.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.

Kwota 309.615 zł - stanowi rezerwę na wydatki roku 2010, które nie zostały podzielone na pozycje klasyfikacji budżetowej w czasie opracowania projektu budżetu.

Kwota 20.000 zł – stanowi rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań z zakresu Zarządzania Kryzysowego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE :

Wydatki zaplanowane na finansowanie działu oświaty zostały ustalone w oparciu o ilość uczniów w szkołach, wychowanków w internatach oraz Domu Wczasów Dziecięcych, wykazaną w systemie informacji oświatowej ( SIO ) i aktualnie (w 2009 r.) obowiązującego standardu finansowego na jednego ucznia w wysokości 4.038,81 zł. Zastosowano wskaźnik korygujący uwzględniający strukturę zatrudnienia nauczycieli wg awansu zawodowego na podstawie aktualnych danych wykazanych w sprawozdaniach EN-3 oraz w SIO. Uwzględniono wagę właściwą dla realizowanych zadań przez szkoły i placówki w wartościach określonych w aktualnie obowiązującym rozporządzeniu MEN z dania 22 grudnia 2008 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto w planowanych wydatkach roku 2010 uwzględniono:

- w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie kwotę 175.460 zł

stanowiącą udział własny w projekcie RPO –„Budowa sal do praktycznej

nauki zawodu w ZSP w Świdwinie oraz zakup środków dydaktycznych na

potrzeby szkoły” ( całkowity koszt projektu przypadający na 2010 rok będzie

wynosił 350.914 zł )

- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie kwotę 40.000 zł

z przeznaczeniem na finansowanie kosztów utrzymania „Orlika „ oraz

kwotę 80.000 zł na sporządzenie dokumentacji technicznej na

termomodernizację i instalację CO w budynku szkoły.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Nazwa jednostki

Ilość uczniów

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Szkoły podstawowe specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. w Sławoborzu

Gimnazja specjalne

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowaw. w Sławoborzu

101

101

Licea ogólnokształcące

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

w Połczynie Zdroju

Zespół Szkół Ponadgim.

w Świdwinie

863

381

482

845

376

469

797

363

434

733

341

392

Licea profilowane

Zespół Szkół w Połczynie Zdroju

Zespól Szkół Ponadgim. w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgim. w Połczynie Zdr.

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

134

Szkoły zawodowe

Zespól Szkół Ponadgim. w Świdwinie

Zespół Szkół Ponadgim. w Połczyn Zdrój

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

1 430

129

194

1 107

1 388

114

192

1 082

1 371

109

246

1 016

1 382

287

1 012

Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Specjalny Ośrodek

Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

Internaty i bursy szkolne

Zespół Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie

Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdr.

166

138

184

156

177

149

183

150

Domy wczasów dziecięcych

Dom Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju

1 579

1 579

1 459

1 459

1 398

1 398

1 547

1 547

Szkoła Przysposobienia Zawodowego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sławoborzu

Zaplanowane kwoty dotacji dla szkół niepublicznych ustalono w oparciu o ilość uczniów podaną do dnia 30 września przez osobę prowadzącą niepubliczną szkołę. Wielkość dotacji ustalono w wysokości nie niższej niż 50 % kosztów poniesionych wydatków bieżących w szkołach publicznych tego samego typu. Dla niepublicznego Liceum ogólnokształcącego przyjęto 56,25 zł na jednego ucznia miesięcznie, dla Policealnego Studium dla Dorosłych 133,75zł. Powyższe naliczenia są wartościami z 2009 roku i po otrzymaniu informacji o ostatecznych kwotach subwencji, zaplanowane wielkości zostaną dostosowane do wielkości uchwalonych budżetów w szkołach publicznych.

Zaplanowana kwota dotacji dla szkół niepublicznych będzie udzielana zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Świdwinie Nr XXXIII/173/09 z dnia 29 października 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Świdwińskiego dla szkół oraz placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

PLANOWANA ILOŚĆ UCZNIÓW SZKÓŁ NIEPUBLICZNYCH

OBJĘTA FINANSOWANIEM

Nazwa jednostki niepublicznej

Ilość uczniów

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

Licea ogólnokształcące

- LO ZDZ w Połczynie Zdroju

- Prywatne LO w Świdwinie

- Uzupełniające LO dla

Dorosłych w Świdwinie

266

168

287

195

281

191

261

191

Szkoły zawodowe

- Prywatne Policealne Studium dla Dorosłych w Świdwinie

- Prywatne Policealne Studium ZDZ w Połczynie Zdroju

Niepubliczne Gimnazjum Specjalne

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rzepczynie

137

127

135

Internaty i bursy szkolne

Dom Pracy Twórczej w Rzepczynie

Młodzieżowe Ośrodki

Wychowawcze

Młodzieżowy Ośrodek

Wychowawczy w Rzepczynie

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota 72.937 zł przeznaczona jest na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Wielkość kwot zaplanowanych w poszczególnych placówkach ustalono w oparciu o sporządzone projekty planów jednostek oświatowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność.

Zaplanowana kwota 1.049.302 zł przeznaczona jest na:

- kwota 74.462 zł - opłacenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów. Wielkość kwot w poszczególnej placówce ustalono w oparciu o projekty planów sporządzonych przez jednostki oświatowe;

- kwota 3.500 zł - sfinansowanie kosztów doradztwa zawodowego,( ODZ Szczecin ) oraz kosztów prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego;

- kwota 971.340 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki wynikłe z rozliczenia kwot ostatecznych subwencji należnej powiatowi na 2010 rok.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA:

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla

osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego .

Zaplanowana kwota 1.789.000 zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie składek za osoby nie objęte obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego:

- Powiatowy Urząd Pracy – 1.769.000 zł,

- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza, Socjalizacyjna ,,Dzieciowisko’’ w

Świdwinie – 20.000 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA:

Rozdział 85201 - Placówki Opiekuńczo - Wychowawcze .

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.101.042 zł, w ramach środków własnychpowiatu, przeznaczono na:

1) finansowanie działalności Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej, Socjalizacyjnej "Dzieciowisko" w Świdwinie w kwocie 989.044 zł.

2) kwotę 111.998 zł przeznaczono na opłacenie kosztów kontynuacji nauki usamodzielnianych wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze (88.940 zł ), na usamodzielnienia wychowanków (13.176 zł), oraz na pomoc rzeczową dla usamodzielnianych ( 9.882 zł ) – wydatki realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej.

Łączne wydatki na finansowanie Domów Pomocy Społecznych wynoszą 5.088.120 zł tj. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu w kwocie 2.212.000 zł , dochody DPS-sów uzyskane z odpłatności za pobyt mieszkańców 2.226.120 zł oraz kwota 650.000 zł przeznaczona na wydatki inwestycyjne – remont dachu w DPS Modrzewiec.

Otrzymaną dotację rozdzielono między DPS-y wg ilości pensjonariuszy na dzień 30 września 2008 roku,

DPS Krzecko - 31 osób po 1.603,06 zł,

DPS Modrzewiec - 84 osób po 1.603,06 zł.

Zaplanowane wydatki przeznaczono na finansowanie:

1. Domu Pomocy Społecznej w Krzecku – 1.922.398 zł

– dotacja – 596.278 zł

– dochody własne – 1.326.120 zł.

70 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 2.288,60 zł.

2. Domu Pomocy Społecznej w Modrzewcu – 3.165.722 zł

w tym:

a) wydatki bieżące 2.515.722 zł

- dotacja – 1.615.722 zł;

- dochody własne – 900.000 zł

90 miejsc – koszt utrzymania 1 miejsca 2.329.40 zł.

b) wydatki inwestycyjne - na opłacenie kosztów remontu dachu w kwocie

650.000 zł ( uwarunkowane pozyskaniem w 50 % dotacji z Budżetu

Wojewody )

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze.

Zaplanowana kwota 1.574.809 zł w ramach środków własnych powiatu przeznaczona jest :

- kwota 1.491.235 zł - na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych, pomoc pieniężną dla usamodzielnianych wychowanków opuszczających rodziny zastępcze, szkolenia i koszty wynagrodzenia dla rodziny zawodowej wielodzietnej;

- kwota 83.574 zł na opłacenie kosztów rodziny zastępczej dla dzieci z powiatu świdwińskiego, umieszczonych w rodzinie zastępczej na terenie innego powiatu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zaplanowane wydatki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa

na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone

ustawami realizowane przez powiat, w kwocie 12.000 zł przeznaczone są na realizację projektu korekcyjno-terapeutycznego dotyczącego sprawców przemocy w rodzinie.

Rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie.

Planowane wydatki w wysokości 324.710 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na opłacenie kosztów bieżącej działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ :

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu, w wysokości 41.100 zł przeznaczone są na współfinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Zgodnie z Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) w 2010 roku zakres dofinansowania działalności warsztatu terapii zajęciowej środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynosi 85 % kosztów, natomiast 15% kosztów pokrywane jest z budżetu jednostki samorządowej.

Rozdział 85321 - Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności .

Zaplanowana kwota 65.000 zł w ramach otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, przeznaczona jest na opłacenie bieżącej działalności funkcjonującego w powiecie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1.738.698 zł w ramach środków własnych powiatu, przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie. W wydatkach uwzględniono środki na wypłatę planowanych nagród jubileuszowych ( 29.514 zł).

Wydatki przewidziane na wypłatę odprawy emerytalnej w wysokości 43.235 zł, zostały zaplanowane w ogólnych wydatkach budżetu powiatu.

Ponadto w budżecie zabezpieczono kwotę 60.000 zł stanowiącą wkład powiatu w utworzeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie 86.787 zł - Powiatowy Urząd Pracy w Świdwinie na kontynuację w 2010 roku, projektu wg działania 6.1.2 – Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej pt ” Doradca zawodowy i pośrednik pracy w standardach unijnych”. Realizacja tego projektu obejmuje okres od 2008r do końca 2010 roku.

Wydatki w kwocie 365.207 zł – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie na realizację projektu wg działania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do nauki oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, pt. „Dobra edukacja – lepsza przyszłość II” w latach 2010 – 2011.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA:

Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze.

Zaplanowane wydatki na działalność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sławoborzu w kwocie 1.310.776 zł ustalono w oparciu o ilość uczniów ujętych w SIO, na zasadach przyjętych do naliczenia budżetów jednostkom oświatowym, zwiększone o zaplanowane dochody.

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

Zaplanowane wydatki w ramach środków własnych powiatu w wysokości 881.415 zł przeznaczono na finansowanie bieżącej działalności:

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Połczynie Zdroju w kwocie 403.295 zł.

- Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świdwinie – kwota 478.120 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne.

Kwota w tym rozdziale w wysokości 1.227.841 zł przeznaczona jest na:

1) finansowanie kosztów działalności internatu przy Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie – w wysokości 1.061.214 zł z uwzględnieniem kosztów Schroniska Młodzieżowego.

2) internatu przy Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju -

166.027 zł.

Środki finansowe dla poszczególnych internatów ustalono na podstawie informacji SIO i standardów finansowych z 2009 roku, oraz planowanych dochodów jednostek.

Rozdział 85411 - Domy wczasów dziecięcych.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 1.407.566 zł przeznaczona jest na:

1) bieżącą działalność Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju w wysokości 1.207.566 zł Wysokość planowanych wydatków ustalono na podstawie złożonej informacji SIO z zastosowaniem standardów finansowych z 2009 roku oraz dochodów planowanych w DWD na 2010 rok.

2) wydatki majątkowe w wysokości 200.000 zł , przeznaczone na kontynuację finansowania systemu oddymiającego w budynku DWD.

Rozdział 85420 – Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze.

Wydatki w kwocie 1.533.557 zł są zaplanowane na finansowanie niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.

Zaplanowana kwota wydatków w wysokości 4.442 zł przeznaczona jest na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli. Wysokość środków w danej jednostce ustalono na podstawie złożonych przez te jednostki planów.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność.

Planowane wydatki w wysokości 498.024 zł przeznaczone są:

1) na finansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami w wysokości 14.024 zł. Wysokość środków dla poszczególnej jednostki ustalono w oparciu o złożone plany finansowe;

2) na finansowanie (wg regulaminu) stypendiów Starosty Powiatu Świdwińskiego dla uczniów szkół Ponadgimnazjalnych w wysokości 35.000 zł;

3) Kwota 449.000 zł stanowi zabezpieczenie na wydatki wynikłe z rozliczenia ostatecznych kwot subwencji należnej powiatowi na 2010 rok;

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:

Rozdział 92116 – Biblioteki.

Wydatki zaplanowano w kwocie 16.000 zł na dofinansowanie biblioteki w ramach wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT :

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe.

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.050.000 zł przeznaczono na:

1) wydatki majątkowe 2.000.000 zł z przeznaczeniem na budowę I etapu

infrastruktury

sportowej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju ( pod

warunkiem pozyskania w 50 % środków zewnętrznych )

2) wydatki bieżące w kwocie 50.000 zł na opłacenie kosztów opracowania

dokumentacji technicznej na infrastrukturę sportową przy ZSP w Połczynie

Zdroju.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność.

Wydatki zaplanowano w kwocie 63.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie imprez kulturalnych i sportowychwramach opracowanego ,,Kalendarza imprez’’, oraz innych wydatków związanychz organizacją imprez sportowych ikulturalnych.

Zaplanowane wydatki na 2010 rok stanowią kwotę 54.198.343 zł.

Wydatki i zakupy inwestycyjne przyjęte do realizacji wynoszą 9.295.525 zł i stanowią 17,15 % wydatków ogółem. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 160.000 zł, na udzielenie dotacji Gminie Miejskiej w Świdwinie w wysokości 50.000 zł i na wydatki inwestycyjne kwotę 9.085.525 zł. Realizacja zaplanowanych wydatków inwestycyjnych współfinansowana będzie środkami pozyskanymi do budżetu w wysokości 3.567.764 zł:

- ze środków RPO - 455.486 zł ,

- ze środków Funduszy Szwajcarskich w ramach projektu wdrażanego przez

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty – 1.787.278 zł,

- ze środków Urzędu Wojewódzkiego ( dotacji) - 325.000 zł,

- z innych środków na infrastrukturę sportową – 1.000.000 zł .

Środki powiatu zaangażowane w wydatki inwestycyjne będą stanowiły kwotę 5.517.761 zł:

- finansowanie inwestycji drogowej - 1.224.102 zł,

- finansowanie kolektorów - 232.903 zł,

- finansowanie rozbudowy budynku ZSzP w Świdwinie - 2.133.256 zł,

- finansowane remontu dachu w DPS w Modrzewcu - 325.000 zł,

- finansowanie systemów grzewczych – 82.500 zł,

- finansowanie systemu oddymiającego – 200.000 zł ,

- finansowanie infrastruktury sportowej – 1.000.000 zł,

- finansowanie kosztów odwodnienia i remontu dachu - 320.000 zł .

Zaplanowane wydatki bieżące powiatu w 2010 roku stanowią kwotę 44.902.818.

Na działalność Oświaty i wychowania wraz z Edukacyjną opieką wychowawczą przeznaczono kwotę 21.120.623 zł, co stanowi 47,04 % bieżących wydatków powiatu, wydatki na Pomoc społeczną wyniosą 7.440.681 zł tj. 16,57 % wydatków, Administracja publiczna 5.566.363 zł – 12,40 %, Bezpieczeństwo publiczne 2.914.600 zł – 6,50 %, Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 2.400.027zł – 5,34 %, Transport i łączność 1.753.532 zł - 3,91 %, Ochrona Zdrowia 1.789.000 zł – 3,98 %, Gospodarki mieszkaniowej zaplanowano wydatki w kwocie 499.369 zł tj. 1,11% wydatków a na Działalność usługową 346.000 zł tj. 0,77 %. Na pozostałe działy tj. : Rolnictwo i łowiectwo, Leśnictwo, Kultura fizyczna i sport, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – biblioteki - przeznaczono kwotę 283.008 zł co stanowi 0,63 % wydatków bieżących.

Rozliczenia różne (rezerwy budżetowe) 329.615 zł – 0,73 %, Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 460.000 zł tj. 1,02 % wydatków.

Szczegółowy plan wydatków zawierają załączniki :

Nr 2 - wydatki budżetu Powiatu Świdwińskiego na 2010 rok,

Nr 4 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,

Nr 5 - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,

Nr 6 - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

III WYNIK FINANSOWY

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2010 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.043.580 zł.

Finansowanie planowanego deficytu.

1. Przychody w wysokości 3.193.827 zł:

- uruchomienie zaciągniętego kredytu z 2008 roku w wysokości 2.300.000 zł na kontynuację inwestycji – Rozbudowa i remont budynku szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świdwinie.

- wolne środki finansowe - 893.827 zł

2. Rozchody w kwocie 1.150.247 zł :

- spłata pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 18.249 zł:

a) 61.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja kotłowni i termomodernizacja budynku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Połczynie Zdroju - rata spłaty w 2010 roku -18.249 zł.

- spłata kredytów w wysokości 1.131.998zł:

a) zaciągniętego w 2006 roku w Banku PKO SA na kwotę 2.280.000 zł - rata spłaty w 2010r - 570.000zł,

b) zaciągniętego w 2008 roku w kwocie 1.654.148 zł w Banku Nordea - rata spłaty w 2010 r. 251.998 zł ,

c) zaciągniętego w 2008 roku w Banku Ochrony Środowiska na kwotę

930.000 zł - rata spłaty w 2010 roku 310.000 zł .

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2010 ROK

Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY

Dział	Nazwa działu	Dochody		Wydatki
Dział	Nazwa działu	Kwota zł	%	Kwota zł		%
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	16.000	0,03	16.000	0,03
020	Leśnictwo	122.808	0,23	137.808	0,25
600	Transport i łączność	549.086	1,05	3.573.120	6,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.385.000	2,66	819.369	1,51
710	Działalność usługowa	356.000	0,68	356.000	0,66
750	Administracja publiczna	2.918.808	5,60	9.802.300	18,08
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.903.000	5,57	2.914.600	5,38
756	Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4.426.257	8,48
757	Obsługa długu publicznego			460.000	0,85
758	Różne rozliczenia	29.784.960	57,11	329.615	0,61
801	Oświata i wychowanie	146.255	0,28	14.507.002	26,77
851	Ochrona zdrowia	1.789.000	3,43	1.789.000	3,30
852	Pomoc społeczna	4.881.395	9,36	8.100.681	14,95
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.199.694	2,30	2.400.027	4,43
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	676.500	1,30	6.863.621	12,66
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			16.000	0,03
926	Kultura fizyczna i sport	1.000.000	1,92	2.113.200	3,90
	RAZEM	52.154.763	100,00	54.198.343	100,00
	*DEFICYT*	2.043.580
952	PRZYCHODY	2.300.000
960	PRZYCHODY	893.827
992	ROZCHODY			1.150.247
	OGÓŁEM	55.348.590		55.348.590

IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

W budżecie 2010 roku przewidziano finansowanie w ramach środków rachunku dochodów własnych opłaty za wyżywienie w internatach:

- w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Świdwinie,

- Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju,

oraz w Domu Wczasów Dziecięcych w Połczynie Zdroju.

Plany finansowe rachunku dochodów własnych przedstawia załącznik Nr 9

V FUNDUSZE CELOWE

Plany finansowe funduszy celowych przedstawiają załączniki :

Nr 10 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Nr 11 - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i

Kartograficznym.

Budżet na 2010 rok

327 KB

xls

Informacje

Liczba wyświetleń: 47

Historia zmian

2023-11-24 23:07 Migracja strony

I DOCHODY

DOCHODY REALIZOWANE PRZEZ STAROSTWO I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE w 2010 roku

RAZEM DOCHODY

II WYDATKI

III WYNIK FINANSOWY

W wyniku zaplanowanych dochodów i wydatków, budżet powiatu na 2010 rok zamyka się deficytem budżetowym w wysokości 2.043.580 zł.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

BUDŻETU POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO NA 2010 ROK

Z UWZGLĘDNIENIEM STRUKTURY

IV GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

V FUNDUSZE CELOWE